岳阳县供销合作联社单位2024年度单位预算
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
（二）机构设置
本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室，1个新农村服务网络中心。县社机关共有干部职工71人，其中在职干部职工24人，退休干部职工47人。
二、单位收支总体情况
收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算368.35万元，其中，一般公共预算拨款368.35万元，本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少13.67万元，主要是因为退休人员的工资高于新进人员工资。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算368.35万元，其中，商业服务等支出309.66万元，社会保障和就业支出25.92万元，卫生健康支出14.48万元，住房保障支出18.29万元。支出较去年减少13.67万元，其中基本支出减少13.67万元，其中基本支出较上年减少主要是因为退休人员的工资高于新进人员工资。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算368.35万元，其中，社会保障和就业支出25.92万元，占7.03%；卫生健康支出14.48万元，占3.93%；商业服务等支出309.66万元，占84.07%；住房保障支出18.29万元，占4.97%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为275.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为92.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出50万元，主要用于业务人员工资、乡村振兴、消费扶贫等方面；运行维护经费40万元，主要用于基层供销社社有资产维修、目标考核管理等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.17万元，比上一年减少0.13万元，增加/降低0.4%。主要原因是退休人员的交通补贴高于新进人员交通补贴。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.17万元，增加15%，主要原因是业务工作量加大需适当增加。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算2.7万元（数据来源见表14会议费+培训费），拟召开20次会议，人数200人，内容为年初、年中、年终工作讲评，业务指导等；培训费预算0.8万元，拟开展8次培训，人数24人，内容为新晋公务员培训，科干班培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额55.65万元，其中工程类10万元，货物类9.65万元，服务类36万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为368.35万元，其中，基本支出275.65万元，项目支出92.7万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
