岳阳县供销社部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县供销社部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县供销社概况
一、 部门职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县供销社内设机构包括办公室、财计股、人事股、业务股、储保股、监事会办公室6个股室，1个新农村网络信息中心。县社机关共有干部职工70人，其中在职干部职工24人，退休干部职工46人。
（二）决算单位构成。本单位没有所属二级机构，因此2023年度部门预算仅为本级预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计492.36万元。与上年相比，减少469.09万元，减少48.79%，主要是因为减少了柏祥基层社土地收储款和供销改革经费收支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计486.63万元，其中：财政拨款收入438.47万元，占90.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.16万元，占9.90%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计492.36万元，其中：基本支出403.23万元，占81.90%；项目支出89.13万元，占18.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计438.47元，与上年相比，减少207.13万元,减少32.08%，主要是因为减少了土地收储款、租金返还、供销改革经费收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出438.47万元，占本年支出合计的89.05%，与上年相比，财政拨款支出减少157.53万元，减少26.43%，主要是因为减少了土地收储款、租金返还、供销改革经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出438.47万元，主要用于以下方面：商业服务业类支出353.34万元，占80.58%；社会保障和就业类支出28.10万元，占6.40%；卫生健康类支出15.30万元，占3.49%；农林水类支出20万元，占4.56%；住房保障类支出19.33万元，占4.41%；一般公共服务类支出2.40万元，占0.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为382.02万元，支出决算数为438.47万元，完成年初预算的114.78%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，因年初预算数为0，无百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为遗属生活补助，由组织部核实后下拨，所以没有预算。
2、商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为199.71万元，支出决算为177.47万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。
商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为120.30万元，支出决算为107.96万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少供销改革相关支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为25.77万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员养老保险。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.61万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的124.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对残疾人就业企业的支持。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，因年初预算数为0，无百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：农资淡储奖励是县政府根据岳阳县农业农村发展的需要，拨付到单位的特定经费，主要用于奖励农资淡季储备的大户，未纳入年初预算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出350.56万元，其中：
人员经费291.86万元，占基本支出的83.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、奖励、对个人和家庭的补助等；
公用经费58.70万元，占基本支出的16.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、会议费、公务接待、税金及附加费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他商品与服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.13万元，支出决算为0.65万元，完成预算的57.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为1.13万元，支出决算为0.65万元，完成预算的57.52%，决算数小于预算数的主要原因是单位食堂的开设，减少了公务接待费用开支，与上年相比减少0.59万元，减少47.58%,减少的主要原因是单位严格执行公务接待相关标准。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组8个、来宾72人次，主要是市社各项工作调研、兄弟县市来社工作学习交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县供销社（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出58.70万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少7.00万元，减少10.65%。主要原因是：减少机关维修费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.28万元，用于召开基层社工作总结会议，人数40人，内容为基层社汇报相关工作和资产相关情况；开支培训费1.29万元，用于参加党校培训、业务培训等，人数5人，内容为新晋公务员培训、科干班培训、供销改革业务培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额21.99万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出4.94万元、政府采购服务支出15.29万元。授予中小企业合同金额21.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，深化供销改革项目较好的完成和体现了相关作用，保障部分基层社的基本运行和资产维修，提高了供销社退休老人、退役老兵等人员的的相关待遇，维护了单位的稳定和团结。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出492.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我社2023年总收入492.36万元，其中公共财政拨款438.47万元，其他收入48.16万元，年末结转5.73万元；全年支出492.36万元，其中人员经费支出300.54万元，公用支出102.69万元，项目支出89.13万元，做到了整体收支平衡。完成县消费扶贫工作，推进县农业社会化服务；保证了全系统资产的保值工作，确保了系统公共财产安全和社会稳定。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
深化供销改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为90万元，执行数为89.13万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成对部分基层社资产维修；二是对退休老人、退役军人等人员发放了相关的补助等。发现的主要问题及原因：一是针对性不强，对基层社的改善效果不太明显；二是资金量较小，满足不了基层社破旧资产维修的需求。下一步改进措施：一是积极争取资产盘活；二是保障现有资产安全，三是出台供销改革发展规划。
（3）部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
岳阳县供销合作联社2023年度部门决算公开表（正）.xlsx
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx