岳阳县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县人力资源和社会保障局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳县人力资源和社会保障局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）主要职能
1、负责贯彻执行国家、省人社厅的方针、政策和法律、法规。
2、负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作；组织下岗、失业人员的转岗培训；实施劳动力预备制建设，开展就业前培训；开展创业贷款工作；对全县劳动就业服务企业进行业务指导；负责全县失业保险基金的征缴、发放工作。
3、负责全县医疗、生育的征缴、管理和医疗、生育费用的审核、结算及支付；制订医疗、生育保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程，并监督实施；负责医疗、生育保险定点医疗机构、协议药店服务协议的签订，并对收费标准、医疗服务质量进行监督检查；严格执行基本医疗、生育保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施支付标准及费用结算办法；负责特殊人群（离休干部）的医疗统筹和医疗服务管理工作；负责医疗、生育保险的宣传、培训和咨询工作。
4、负责宣传城乡居民政策，负责城乡居民医保缴费、审核、监控及医疗费用报销；规范定点医疗机构医疗、收费等服务行为，保障参保病人能及时结报；协调财政部门在保证一定结余情况下管好用好城乡居民医保基金；及时、准确、全面地向财政部门报送基金信息，反映有关动态；负责全县医疗机构的业务规范及业务指导。
5、负责企业养老保险政策宣传；负责办理缴费人社会保险登记、变更登记、注销登记及年检工作；负责养老保险缴费申报的审核、缴费基数的核定及机关事业养老保险的征缴和清欠工作；负责缴费人台帐、卡片、申报表、明细表的建立和管理，录入和管理个人账户，打印和发放个人账户对帐单；建立和管理非公有制企业职工、个体户、自由职业者的档案；负责养老保险的查询和接续以及个人帐户的转移和支付；对职工退休进行审核、计算养老金待遇；对离退休职工的人员增减进行调整，审核办理离退休职工、在职职工死亡后的社会保险待遇；对缴费单位的缴费情况进行稽核，对养老金的领取资格进行认定。
6、负责对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理；负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转外地治疗的有关手续；负责工伤职工待遇审核，支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付。
2、机构设置
岳阳县人力资源和社会保障局有内设股室17个，下辖医疗保险基金管理服务中心、企业保险事业管理所、机关保险事业管理所、劳动就业服务局、劳动和社会保障监察大队、劳动人事仲裁院、城乡居民社会养保险管理服务中心、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心、城乡居民医保中心、信息网络管理中心等11个二级机构，14个乡镇人力资源社会保障站和15个社区人力资源社会保障服务中心。全系统共有干部职工202人(其中离退休40人)，党员141人，大专及其以上学历170人，副科级及其以上干部39人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
企业保险事业管理所、医疗保险基金管理服务中心、城乡居民医保中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心、工伤保险基金管理服务中心、机关保险事业管理所、劳动就业服务局。
三、部门收支总体情况
人社部门2018年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款的支出，所以公开的附件7表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括单位基本运行的经费，还包括工资年报、招聘工作、四海揽才、执法仲裁、档案管理经费等项目经费。
（一）收入预算情况：2018年年初预算数769.27万元，其中：一般公共预算拨款739.27万元，纳入专户管理的非税收入30万元。
收入增减情况及原因：2018年预算相比2017年增加5%，主要原因是调增了人员工资。
（二）支出预算：
2018年年初预算数769.27万元，其中：机关工资福利支出528.78万元、公用经费43.4万元、公车改革补贴31.32万元、非税收入征收成本18万元、项目支出105万元。
支出增减情况及原因：2018年支出预算比2017年增加5%，增加的主要原因是工资调标，人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入769.27万元，其中：社会保障和就业支出769.27万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为664.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为105万元，其中：工资年报经费3万元、招聘工作经费40万元、四海揽才20万元、执法仲裁20万元、档案管理费22万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年人社局机关运行经费当年一般公共预算拨款43.40万元，比2017年预算减少3%。系我局今年采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。
2、2018年“三公”经费预算情况
（1）公务接待费9.5万元，同比2017年预算公务接待费9.9万元，费用下降。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），公务用车保有量0辆，同比2017年公务用车运行维护费0.54万元，下降100%，主要原因是公务用车改革。(3) 2018年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2017年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。与上年持平。
3、政府采购支出预算情况
2018年政府采购支出合计30万元，其中，政府采购货物预算30万元。主要原因是用于新办公楼的办公设备购置等。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50万元以上的通用设备 0台/ 0万元。占用办公用房3320平米。
5、绩效目标情况说明
2018年本部门项目支出绩效目标4748万元，涉及一般公共预算当年拨款4748万元，其中：1、城乡居民医保3506万元，主要用于保障全县25万余缴费人员的县级缴费补贴及时到位。2、城乡居保60周岁以上（含60周岁）待遇人员基础养老金补贴1242万元，主要用于保障2018年以前已到龄发放待遇人员10.7万余人和2018新增到龄6960余人的县级基础养老金及时发放到位。第11张表《项目支出绩效目标表》。
2018年本部门整体支出绩效目标769.27万元户,主要用于全县社会养老保险、农村和城居养老保险、就业工作、医疗生育保险、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作，实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款769.27万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第10张表《整体支出绩效目标表》，
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳县人力资源和社会保障局2018年部门预算表格
