岳阳县人力资源和社会保障局2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县人力资源和社会保障局单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 岳阳县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县人力资源和社会保障局2017年部门决算公开
一、岳阳县人力资源和社会保障局单位概况
（一）主要职能
1、负责贯彻执行国家、省人社厅的方针、政策和法律、法规。
2、负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作；组织下岗、失业人员的转岗培训；实施劳动力预备制建设，开展就业前培训；开展创业贷款工作；对全县劳动就业服务企业进行业务指导；负责全县失业保险基金的征缴、发放工作。
3、负责全县医疗、生育的征缴、管理和医疗、生育费用的审核、结算及支付；制订医疗、生育保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程，并监督实施；负责医疗、生育保险定点医疗机构、协议药店服务协议的签订，并对收费标准、医疗服务质量进行监督检查；严格执行基本医疗、生育保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施支付标准及费用结算办法；负责特殊人群（离休干部）的医疗统筹和医疗服务管理工作；负责医疗、生育保险的宣传、培训和咨询工作。
4、负责宣传城乡居民政策，负责城乡居民医保缴费、审核、监控及医疗费用报销；规范定点医疗机构医疗、收费等服务行为，保障参保病人能及时结报；协调财政部门在保证一定结余情况下管好用好城乡居民医保基金；及时、准确、全面地向财政部门报送基金信息，反映有关动态；负责全县医疗机构的业务规范及业务指导。
5、负责企业养老保险政策宣传；负责办理缴费人社会保险登记、变更登记、注销登记及年检工作；负责养老保险缴费申报的审核、缴费基数的核定及机关事业养老保险的征缴和清欠工作；负责缴费人台帐、卡片、申报表、明细表的建立和管理，录入和管理个人账户，打印和发放个人账户对帐单；建立和管理非公有制企业职工、个体户、自由职业者的档案；负责养老保险的查询和接续以及个人帐户的转移和支付；对职工退休进行审核、计算养老金待遇；对离退休职工的人员增减进行调整，审核办理离退休职工、在职职工死亡后的社会保险待遇；对缴费单位的缴费情况进行稽核，对养老金的领取资格进行认定。
6、负责对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理；负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转外地治疗的有关手续；负责工伤职工待遇审核，支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付。
（二）部门决算单位构成
2017年岳阳县人力资源和社会保障局有内设股室17个，下辖医疗保险基金管理服务中心、企业保险事业管理所、机关保险事业管理所、劳动就业服务局、劳动和社会保障监察大队、劳动人事仲裁院、城乡居民社会养保险管理服务中心、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心、城乡居民医保中心、信息网络管理中心等11个二级机构，14个乡镇人力资源社会保障站和15个社区人力资源社会保障服务中心。全系统共有干部职工202人(其中离退休40人)，党员141人，大专及其以上学历170人，副科级及其以上干部39人。
二、岳阳县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表格附后
三、岳阳县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况
（一）2017年度人社系统收入支出决算总体情况。2017年总收入732.71万元，比上年增加34%。总支出1178.92万元，比上年增加21%。收入增加的主要因素是公务交通补贴和招聘费用的增加，支出增长的主要因素是人力资源服务大楼在建设当中，加之二级机构费用的工资和津贴由机关代发，产生往来费用，整个大楼的水电开支由局机关垫付。
（二）2017年度人社系统收入决算情况。2017年收入732.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.71万元，比上年增加32%。一般公共预算财政拨款收入增加的主要因素是公务用车补贴增加。纳入预算管理的非税收入由2016年的15万元增加100%。
(三)2017年度人社系统支出决算情况。2017年支出1178.92万元，其中:一般公工资福利支出433.64万元，占总支出的37%。商品和服务支出242.21万元，占总支出的21%。对个人和家庭的补助66.89万元，占总支出的6%。其他资本性支出3.71万元，占总支出的1%，其他支出168.74万，占总支出的15%（机关内设仲裁院、人才交流中心、监察大队三个没有单独核算的二级机构）。支出增长的主要因素是2017年公务用车改革，进行公务人员的公车补贴等原因，支出相应增加，帮二级机构先垫付的费用开支。其他支出263.73万元，占总支出的20%。其他收入增加的主要原因是人力资源服务大楼的建设。
（四）2017年度人社系统财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度财政拨款总收入732.71万元，比上年增加32%。均为一般公共预算财政拨款收入。2017年度财政拨款总支出1178.92万元，比上年增加21%。均为一般公共预算财政拨款支出。
按功能分类如下：社会保障和就业支出行政运行567.46万元，占总支出的49%，其他社会保障和就业支出347.73万元，占总支出的30%，其他城乡社区支出其他支出263.73万元。，占总支出的21%。
收入增加的主要因素是2017年公务用车改革，进行公务人员的公车补贴等原因，支出相应增加，帮二级机构先垫付的费用开支。其他收入增加的主要原因是人力资源服务大楼的建设。
（五）2017年度人社系统一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。一般公共预算拨款收入702.71万元，比上年增加32%。收入增加的主要因素是2017年公务用车改革，进行公务人员的公车补贴等原因，支出相应增加，帮二级机构先垫付的费用开支。其他收入增加的主要原因是人力资源服务大楼的建设。
（六）2017年度人社系统一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算拨款支出915.19万元，比上年减少6%。按功能分类：社会保障和就业支出行政运行567.46万元，占总支出的49%，其他社会保障和就业支出347.73万元，占总支出的30%，其他城乡社区支出其他支出263.73万元。，占总支出的21%。
（七）2017年度人社系统一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2017年“三公”经费预算数为9.9万元，决算数为8.75万元。其中：公务用车运行维护费预算数为0万元，公务用车运行维护费决算数为0.54万元；公务接待费预算数为9.9万元，公务接待费决算数为8.21万元，公务接待230批次1200人次；2017年无因公出国（境）费支出。2017年“三公”经费决算比2016年减少11.89万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大有节约。
（八）政府性基金决算情况。2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算915.19万元，比2016年减少54.56万元。减少的主要原因是公车取消，服务大楼基建建设增加费用等。
2、政府采购支出情况。2017年本单位政府采购支出总额为3.71万元，其中，政府采购货物类3.71万元。主要是为办公电脑，打印机设备购置。
3、国有资产占用情况。截至2017年度年末，人社局资产总额1667.16万元，其中，流动资产404.8万元，固定资产总值1259.46万元，无形资产2.9万元。固定资产与上年相比，比年初数1255.75万元，增加3.71万元，上浮0.3%，为办公电脑，打印机设备购置。
（十）预算绩效情况
2017年，我局负责全县社会养老保险、农村和城居养老保险、就业工作、医疗生育保险、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作。
1.五金征缴方面：全年征缴各类基金7.88亿元，参保1264147人次，五大类七个险种全面完成年度目标任务。
2.就业服务方面：继续把“创业培训+项目指导+小额担保贷款”服务体系作为扶持创业促进就业的主渠道。全年，城镇新增就业5968人，城镇登记失业率控制在3.35%以内；小额担保贷款助力创业，发放贷款7000万元，累计发放1.7亿元，贴息880万元。
3.执法维权方面：累计收取农民工工资保障金5000多万元，接待举报投诉案件128起，维权人数达912人，涉及金额720多万元，结案率100%。做到涉农民工恶意欠薪案件受理100%、处理100%、反馈100%。全年调解裁决案件118起，维权人数达到581人，涉及金额720万元，结案率100%。
4.人事人才方面：积极落实市委、市政府《巴陵人才工程实施方案》和县委、县政府《人才工程实施方案》。联合县相关部门组织了2017年岳阳县事业单位公开招聘工作，共面向社会公开招聘工作人员277人，教育体育系统公开招聘工作人员183人，卫计系统71人，县文化馆4人，其他事业单位19人，；事业单位公开招聘工作实现了零差错、零失误、零投诉的工作目标。全县共完成机关事业单位在职工作人员24878人次的调标、调资工作；完成了符合公务员职务与职级并行条件的1228人次的工资审批兑现和乡镇机关事业单位在职工作人员6303人次的乡镇工作补贴兑现工作。
四、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
