一、部门（单位）基本概况

联系人

易莺

联络电话

07307608823

人员编制

178

实有人数

219

职能职责概述

负责全县社会养老保险、农村和城居养老保险、就业工作、医疗生育保险、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作。

年度主要工作内容

1、以扩面征缴为重点，稳步推进社会保险全覆盖。

2、以扩大就业为重点，统筹推进城乡充分就业。

3、以执法维权为重点，着力构建和谐稳定劳动关系。

4、以规范人事人才管理为重点，稳步提高人事人才保障能力。

5、以落实改革为重点，加快完善社会保障体系。

6、以加强监管为重点，确保基金安全运行。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.五金征缴方面：全年征缴各类基金6.5218亿元，参保1232036人次，五大类七个险种全面完成年度目标任务。

2.就业服务方面：继续把“创业培训+项目指导+小额担保贷款”服务体系作为扶持创业促进就业的主渠道。全年，城镇新增就业5489人，城镇登记失业率控制在3.8%以内；小额担保贷款助力创业，新增创业担保贷款5173万元，完成目标任务2700万元的191.5%。

3.执法维权方面：全年共计为2617位农民工讨回欠薪金额1437万元。全年劳动人事争议仲裁院结案56起，涉案金额802万。其中，为农民工仲裁维权案件38起，维权金额295万元。

4.人事人才方面：积极落实市委、市政府《巴陵人才工程实施方案》和县委、县政府《人才工程实施方案》。认真做好全县公务员考录初审、复审等工作。根据全县人员需求与编制空缺，严格专业设置，申报了11个职位75名（乡镇45名）公务员或参公人员的招录计划，并按照市局的要求，严谨、顺利地完成了网上报名，现场资格审查和招录工作。1月11日，我县教育系统招聘200个职位（乡镇128个职位），并于1月28日，组织了面试考试。8月2日，教育系统招聘130个职位（因为有些学科没有达到开考比例，最后实际录取106人）；12月28日，教育系统第三次招聘200个职位（县职业中专4个职位，乡村教师196名）、卫计系统招聘60个职位，并准备于2019年1月9日举行笔试。我局今年办理全县机关事业单位工作人员考核合格晋升工资级别（薪级、档次）增资审批13490人次；办理晋升职务职级、职称晋升、事业单位岗位设置工资审批529人次；办理退伍安置、事业单位公开招聘人员工资审批310人次；办理人事调配等调动人员的条件认定、工资套改等调动工资审批109人次；办理机关事业单位符合退休条件人员退休审批348人次；办理机关事业单位死亡工作人员的相关抚恤审批224人次；办理其它工资福利审批310人次。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2164.77

2164.77

1、局机关

1063.06

1063.06

2、城乡居保中心

115.86

115.86

3、医保中心

167.93

167.93

4、社保所

181

181

5、机关事保所

134.69

134.69

6、就业局

201.14

201.14

7、工伤中心

116.68

116.68

8、合管局

184.41

184.41

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2164.77

1949.07

1063.62

885.45

215.7

1、局机关

1063.06

853.36

405.98

447.38

209.70

2、城乡居保中心

115.86

109.86

72.3

37.56

6

3、医保中心

167.93

167.93

109.93

58

4、社保所

181

181

118.91

62.09

5、机关事保所

134.69

134.69

78.27

56.42

6、就业局

201.14

201.14

113.71

87.43

7、工伤中心

116.68

116.68

66.97

49.71

8、合管局

184.41

184.41

97.55

86.86

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

48.98

27.68

15.54

5.76

1、局机关

8.44

8.44

2、城乡居保中心

8.34

0.99

3.63

3.72

3、医保中心

2.61

2.61

4、社保所

3.22

3.22

5、机关事保所

2.64

2.1

0.54

6、就业局

4.95

4.57

0.38

7、工伤中心

10.29

3.69

6.6

8、合管局

8.49

2.06

5.31

1.12

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

18801720.59

18801720.59

1、局机关

12619258.2

12619258.2

2、城乡居保中心

775677

775677

3、医保中心

501824

501824

4、社保所

2995785.14

2995785.14

5、机关事保所

71235

71235

6、就业局

1106656.22

1106656.22

7、工伤中心

258090

258090

8、合管局

473195.03

473195.03

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率。

1、全年预算申请到位和下达数量均为100%，三公经费合计8.44万元，变动率≤0。

2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率达到100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

60%

固定资产利用率

100%

100%

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

社会养老保险

4.8206亿

4.8206亿

机关事业养老保险

1.1496亿

1.1496亿

城镇居民职工医疗保险

6670万

6670万

城乡居民养老保险

2708万

2708万

工伤保险

1580亿

3605亿

失业保险

399.18万

399.18万

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转

春节前下达全部资金100%

成本指标

财政支出绩效目标

1063.06万

1063.06万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险保障率进一步提高

效益明显

经济效益

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险保障给社会带来更好地效益

效益明显

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李君梅

党组书记、局长

县人社局

易 莺

计财股长

县人社局

王  莉

会  计

县人社局

钟  雯

会  计

县人社局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

·         评价报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况。

岳阳县人社局是全额行政一级预算单位，于2011年3月由原县人事局和县劳动和社会保障局组建而成，有内设股室17个，二级机构11个（医疗保险基金管理服务中心、城乡居民医保中心、企业保险事业管理所、机关保险事业管理所、劳动就业服务局、劳动和社会保障监察大队、劳动人事仲裁院、城乡居民社会养保险管理服务中心、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心、信息网络管理中心），下辖14个乡镇劳动保障站和15个社区劳动就业保障平台。2018年人社局机关在职63人，退休人员21人。

（二）单位预算的使用方向、主要内容和涉及范围。

2018年人社局预算计划数共计1063.06万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括基本建设和其他资本性支出等。

二、单位预算管理及使用情况

2018年到12月份人社局整体支出共计1063.06万元，主要用于工资及福利支出405.98万元，公用支出447.38万元，其他基本建设支出209.7万元，其中“三公经费”合计8.44万元，包括公务接待费8.44万元，公务用车0万元。

三、人社局整体支出绩效情况。

根据2018年人社局整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来人社上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分98分。

四、存在主要问题。

（一）、财务人员业务水平不太专业，有待提高

（二）、会计基础工作还需不断完善。

五、改进措施

（一）、加强监管，做到监管机制环环相扣。

（二）、完善财务制度，规范财经纪律

（三）、加强学习，财务人员业务能力和水平要与时俱进。