岳阳县人力资源和社会保障局2020年度
县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县人力资源和社会保障局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县人力资源和社会保障局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行国家、省人社厅的方针、政策和法律、法规。
2、负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作；组织下岗、失业人员的转岗培训；实施劳动力预备制建设，开展就业前培训；开展创业贷款工作；对全县劳动就业服务企业进行业务指导；负责全县失业保险基金的征缴、发放工作。
3、负责企业养老保险政策宣传；负责办理缴费人社会保险登记、变更登记、注销登记及年检工作；负责养老保险缴费申报的审核、缴费基数的核定及机关事业养老保险的征缴和清欠工作；负责缴费人台帐、卡片、申报表、明细表的建立和管理，录入和管理个人账户，打印和发放个人账户对帐单；建立和管理非公有制企业职工、个体户、自由职业者的档案；负责养老保险的查询和接续以及个人帐户的转移和支付；对职工退休进行审核、计算养老金待遇；对离退休职工的人员增减进行调整，审核办理离退休职工、在职职工死亡后的社会保险待遇；对缴费单位的缴费情况进行稽核，对养老金的领取资格进行认定。
4、负责对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理；负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转外地治疗的有关手续；负责工伤职工待遇审核，支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付。
（二）机构设置
岳阳县人力资源和社会保障局有内设股室17个，下辖社会保险服务中心、机关事业单位养老保险服务中心、劳动就业服务中心、劳动和社会保障监察大队、劳动人事仲裁院、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心、信息网络管理中心等8个二级机构，14个乡镇人力资源社会保障站和15个社区人力资源社会保障服务中心。全系统共有干部职工161人(其中离退休39人)，党员109人，大专及其以上学历120人，副科级及其以上干部26人。
二、部门预算单位构成
本单位所属二级社会保险服务中心、机关事业单位养老保险服务中心、劳动就业服务中心、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心为财务独立核算二级机构，因此2020年度部门预算为包括本级预算以及所属二级机构预算在内的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2020年年初预算数1,433.6万元，其中，一般公共预算拨款1,433.6万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入10万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少413.3万元，主要原因是：一是居民医疗保险与职工医疗保险中心划分单列减少301.4万元，二是按照《湖南省财政厅关于做好2020年预算编制工作的通知》要求，商品和服务支出在2019年基础上按5%的比例压减。
（二）支出预算
2020年年初预算数1,433.6万元，其中社会保障和就业支出1433.6万元；按支出科目分类其中：机关工资福利支出999.2万元比上年预算减少299.2万元，减少23.05 %；公用经费128.8万元比上年预算减少25.1万元，减少16.31%；项目支出227万元比上年预算减少85万元，减少27.24%。支出较上年减少413.3万元，主要原因是：一是居民医疗保险与职工医疗保险中心划分单列减少62万元，二是按照《湖南省财政厅关于做好2020年预算编制工作的通知》要求，商品和服务支出在2019年基础上按5%的比例压减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1,433.6万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为1,206.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出999.2万元、一般商品和服务支出128.8万元、对个人和家庭的补助支出78.6万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为227万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工资年报经费3万元、招聘工作经费36万元、四海揽才18万元（含人才交流经费5万）、执法仲裁18万元、档案管理费20万元、农保专项工作经费36万元、企业退休人员身份认证工作经费18万元、网络维护20万元、事业单位退休人员身份认证及网络维护18万元、就业专项工作经费25万元、工伤保险专项工作经费15万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款128.8万元，比2019年减少25.1万元，降低16.3%。主要原因：一是居民医疗保险与职工医疗保险中心划分单列减少，二是按照《湖南省财政厅关于做好2020年预算编制工作的通知》要求，商品和服务支出在2019年基础上按5%的比例压减。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数35.01万元，其中，公务接待费22.32万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.69万元）。比2019年减少3.89万元，降低10%，主要原因是：按照《湖南省财政厅关于做好2020年预算编制工作的通知》要求，公用经费支出在2019年基础上按5%的比例压减。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计122.9万元，其中:办公费10.6万元、印刷费2.65万元、咨询费0万元、水费2.6万元、电费6.6万元、邮电费8.4万元、取暖费0万元、物业管理费9.1万元、差旅费9.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5.4万元、公务接待费8.75万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用53.3万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上年12月31日，本单位年末共有车辆2辆；单价15万元以上通用设备0台（套）；单价30万元以上通用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，单位价值50万元以上的通用设备0台/0万元。本单位占用办公用房3320平米。本单位无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标1,433.6万元,主要用于全县社会养老保险、就业工作、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作，实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,433.6万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。本单位无重点绩效评价项目。故第30张表《项目支出绩效目标表》为空表）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
