岳阳县工伤保险服务中心单位2021年度部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全县工伤保险基金的管理使用。
2、承办全县用人单位工伤保险参保申报、审核、确定用人单位缴费费率档次和工伤保险基金的征缴、管理、兑付工作;
3、承办对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理。
4、负责核实用人单位的工资总额，对用人单位参保情况进行检查并负责工伤调查、统计和信息管理。
5、负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转诊、转院住院审批的有关手续。
6、承办工伤职工待遇审核、支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付，为用人单位、工伤职工或其直系亲属提供咨询服务。
7、负责编制工伤保险基金的预决算，各类财务、统计报表及基础数据库管理，按时向上级经办机构上解工伤保险储备金。
8、负责开展工伤预防、安全生产宣传和业务培训工作。
9、协调工伤保险各部门关系，调解处理工伤保险纠纷。
（二）机构设置
岳阳县工伤保险服务中心有内设股室5个，全中心共有干部职工15人，党员8人，大专及其以上学历15人，副科级及其以上干部1人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位2021没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
本年度年初预算数123.67万元，其中，一般公共预算拨款123.67万元，(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加22.47万元，主要原因是在职人员工资提标。
（二）支出预算
本年度部门预算包括本级预算。本年度年初预算数123.67万元，其中一般公共服务支出123.67万元。支出较上年增加22.47万元，其中基本支出增加22.47万元，主要原因是在职人员工资提标。项目支出无增减。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度岳阳县工伤保险服务中心部门一般公共预算拨款支出123.67万元，全部为一般公共服务支出，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为108.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出99.42万元、一般商品和服务支出9.25万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二） 项目支出
本年度年初预算数为15万，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工伤保险专项工作经费15万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款9.25万元，比上增加0.55 万元，增加5.9%。主要原因是：人员调入增加人头经费。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0万元，降低0，主要原因是：按各级要求在上年基础上压减经费。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计9.05万元，其中:办公费0.89万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、水费0.14万元、电费0.59万元、邮电费0.99万元、取暖费0万元、物业管理费0.69万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.35万元（拟开展1次培训，人数12人，内容为业务人员业务培训）、公务接待费0.5万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.3万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。本年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。本单位占用办公用房135平米。本单位无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备预算。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标123.67万元,其中基本支出123.67万元，主要用于全县工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作，实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款123.67万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元。
本单位无重点绩效评价项目。故第30张表《项目支出绩效目标表》为空表）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表： 岳阳县工伤保险服务中心部门预算公开表