岳阳县就业服务中心

2021年度部门预算公开

目录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

第一部 岳阳县就业服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责

（一）负责全县劳动就业服务工作，落实就业促进政策，并提供政策咨询和经办服务。

（二）负责实施再就业、创业工程，落实创业就业各项政策，推进创业带动就业工作，组织创业培训，培育创业平台，转化创业项目，提供创业服务，开展创业活动，落实创业担保贷款和创业扶持政策。

（三）负责指导并组织劳动力有序流动，组织本行政区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，逐步建立实名制数据库和失业预警机制。

（四）负责组织对就业困难人员实施就业援助，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。

（五）负责组织就业技能、创业培训

机构设置

岳阳县就业服务中心下列办公室（统计信息室）、财务室（审计稽查室）、城镇社区就业服务股（就业援助室）、农村就业服务股、企业服务股、失业保险基金管理服务中心、职业技能培训股、创业指导服务股（创业担保贷款服务室）8个内设机构。核定全额拨款事业编制 21名。

现有干部职工32人，其中在编27人，在岗18人，在编在岗13人（含驻村扶贫1人），在编不在岗2人（已停发工资），退线1人，退休11人，临聘人员4人。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本单位2021没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

（一）收入预算

本年度年初预算数152.82万元，其中，一般公共预算拨款152.82万元,(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，收入较上年减少 18.48 万元，主要原因是人员减少 。

（二）支出预算

本年度年初预算数152.82 万元，其中一般公共服务支出 152.82万元。支出较上年减少 18.48 万元，其中基本支出减少18.48万元，主要原因是人员减少；项目支出无增减。

四 一般公共预算拨款支出预算

本年度岳阳县就业服务中心部门一般公共预算拨款支出152.82 万元，全部为一般公共服务支出，具体安排情况如下：

（一） 基本支出

本年度年初预算数为127.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出114.14万元、一般商品和服务支出 13.68 万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二） 项目支出

本年度年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：就业专项工作经费25万元。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款13.68 万元，比上年减少1.12万元，降低0.92% 。主要原因是：人员减少 。

（二）“三公”经费预算

本年度“三公”经费预算数4.0万元，其中，公务接待费4.0万元，比上年减少 0.45 万元，降低 1 %，主要原因是：按各级要求在上年基础上压减经费。

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。主要原因是：因为岳阳县实行公务用车改革，我单位不符合使用公车。 

（三）一般性支出情况

本年度一般性支出预算共计13.68万元，其中:办公费3.84万元、印刷费0.23万元、咨询费0万元、水费0.20万元、电费0.78万元、邮电费0.45万元、取暖费0万元、物业管理费0.91万元、差旅费1.56万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.26万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.45万元（拟开展1次培训，人数15人，内容为业务人员业务培训）、公务接待费4.0万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。本年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价15万元以上通用设备0台（套）；单价30万元以上通用设备0台（套）。其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。本单位占用办公用房210平米。本单位无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备预算。  

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标152.82万元,其中基本支出152.82万元，主要用于就业工作、协调、综合、指导与管理工作， 详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元。

本单位无重点绩效评价项目。故第30张表《项目支出绩效目标表》为空表）

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表： 岳阳县就业服务中心部门预算公开表