目录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

负责全县社会保险服务工作，并提供政策咨询和经办服务。

（二）机构设置

单位基本情况表。本部门为事业全额拨款二级预算单位，根据单位2021年12月的实际情况填报，实有人数26人，其中全额管理人员17人(财政代发工资人数2人)，临聘人员8人。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算情况。本单位2021没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

（一）收入预算

本年度年初预算数239.13万元，一般公共预算拨款239.13万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入10万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少18.07万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算

本年度年初预算数239.13万元，其中一般公共服务支出239.13万元.支出较上年增加18.07万元，主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年度岳阳县社会保险服务中心部门一般公共预算拨款收入239.13万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出

本年度年初预算数为165.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出149.22万元，一般商品和服务支出 15.9万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二） 项目支出

本年度年初预算数为74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出（需要具体说说明项目名称、性质、概况等等情况），其中：退休人员身份认证工作经费18万元，网络维护20万元、农保工作经费36万元。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款15.91万元，比上年减少1.7万元，降低10%。主要原因是：人员减少。

（二）“三公”经费预算

本年度“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.45万元，降低10%，主要原因是：按各级要求在上年基础上压减经费。

（三）一般性支出情况

本年度一般性支出预算共计15.91万元，其中:办公费1.44万元、印刷费0.32万元、咨询费0万元、水费0.24万元、电费0.96万元、邮电费0.96万元、取暖费0万元、物业管理费1.12万元、差旅费1.92万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.32万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.57万元、公务接待费4.0万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.26万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。

（四）政府采购情况

本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上年12月31日，本单位年末共有车辆0辆。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标239.13万元,主要用于 就业工作、 协调、综合、指导与管理工作，实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款239.13万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。本单位无重点绩效评价项目。故第30张表《项目支出绩效目标表》为空表）

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表： 岳阳县社会保险服务中心部门预算公开表岳阳县社保服务中心 2021年度部门预算公开表.xls