岳阳县民政局2019年度部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县民政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县民政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责城乡居民最低生活保障、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。
2、负责全县社团和县内组织的跨县社团和民办非企业的登记和-度检查、监督管理；负责社团基金会的审批和监督；查处社团组织和民办非企业单位的违法违规行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
3、负责研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政权建设。
4、负责全县婚姻登记管理和儿童收养工作。倡导婚姻习俗改革
5、负责全县殡葬工作。指导全县范围内公墓的管理与建设；负责殡葬执法，规范全县范围内的殡葬行为；审批殡葬设施及服务项目，负责对生产、销售丧葬用品进行行业管理，并监督、检查、倡导殡葬习俗改革。
6、负责全县行政区划工作。研究和修订全县行政区域规划，负责乡（镇）的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；负责行政区域边界勘界工作及勘界成果管理工作；裁处县辖区域内界线争议等重大问题，提出仲裁建议。
7、负责地名管理工作。承办地名命名、更名、废名审核报批；负责地名标志设置和城乡街门牌管理工作。
8、负责老人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的行政管理工作
9、负责管理社会福利企业。
10、负责流浪乞讨人员救助工作。
11、负责社会福利彩票发行、管理工作。负责分配使用福利资金和福利资金使用的监督检查。
12、负责对民政事业的计划、财务和基本建设工作。
13、负责民政工作对象的来信来访工作，负责办理过往求救的应急救助事宜。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案,民政局设 11个股室，分别是：办公室、人事股、规划财务股、政策法规股、社会事务股、儿童服务股、养老服务股、基政、地名股、社会组织管理股、信访室、社会救助股；行政编制21名，事业编制106名，工勤编制1名。全局系统年末实有人数171人，其中：在职128人，退休43人。
二、部门预算单位构成
本单位所属二级机构岳阳县社会救助局、岳阳县社会福利院、岳阳县募捐办、岳阳县殡葬管理所、岳阳县救助管理站、岳阳县光荣院均为财务独立核算二级机构，本预算是包括机关和二级单位在内的汇总表。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款（含纳入预算管理的非税收入拨款），（本单位2019年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件24、25表均为空。），支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数13462.35万元，比上年预算减少5227.14万元，减少27.96%；其中：一般公共财政拨款13262.35万元，政府性基金拨款200万元。收入减少原因：抚恤、退伍安置、救灾等几项业务2019年划出本单位没有了相应的上级下达收入。
（二）支出预算
2019年年初预算数13462.35万元，比上年预算减少5227.14万元，减少27.96%；其中：基本支出1367.6万元，项目支出12094.75万元。支出变动原因：人员工资津贴正常性增长，增加了基本支出；抚恤、退伍安置、救灾等几项业务2019年划出本单位没有了相应的上级下达收入支出，总体支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年岳阳县民政局一般公共预算拨款收入预算数13262.35万元，具体安排如下：
（一）基本支出
2019年年初预算数为1367.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为11894.75元，其中：行政区划和地名管理105万元，其他民政管理事务支出725.74万元，儿童福利150万元，老年福利23.84万元，社会福利事业单位517.17万元，城市最低生活保障金支出2851万元，农村最低生活保障金支出2949万元，临时救助支出750万元，流浪乞讨人员救助支出120万元，农村特困人员救助供养支出3200万元，其他农村生活救助130万元，城乡医疗救助373万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款389万元，比2018年减少20.47万元，降低5%。主要原因是：规范了财务管理制度，严控资金使用。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数45万元，其中，公务接待费25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费20万元。局机关和属事业单位本年度的公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆）。比2018年减少2万元，降低4.25%，主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额285万元，其中工程类229万元，货物类30万元，服务类26万元。另外：授予中小企业的合同金额为285.00万元及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，局机关固定资产年末总值433.81万元，本单位年末保有车辆1辆；占用办公用房5296.5平米。岳阳县殡葬管理所资产总额1232.04万元，其中流动资产为250.68万元，固定资产为981.36万元，年末共有车辆2辆，遗体冷冻冷藏设备12台。
岳阳县光荣院资产总额1522.48万元，其中流动资产为86.59万元，固定资产为1435.89万元。单价20万以上的采暖设备2套。岳阳县救助局没有车辆，也没有单价万元以上的通用设备，专用设备等，占用办公用房 220 平米。岳阳县社会福利有奖募捐委员会办公室资产总额96.64万元，其中流动资产为77.46万元，固定资产为19.18万元。岳阳县社会福利院固定资产年末总值2449.99万元占用办公用房160平米。单价5万元以上通用设备8套，0.5万元以上的通用设备33套。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、2019年本部门部门整体支出绩效目标13462.35万元，其中基本支出1367.6万元，项目支出12094.75万元；
2、重点项目绩效目标12094.75万元，其中城市低保2851万元，主要用于城市困难群众生活救助等方面；业务工作经费8622.03万元，主要是根据“三定”方案，围绕民政局的重点工作，确保各项专项业务工作顺利开展，设此专项；运行维护经费621.72万元，主要是根据“三定”方案，围绕民政局的重点工作，确保各项专项业务工作顺利开展，设此专项，均实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
