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岳阳县民政局

2018年绩效评价报告综述

一、单位概况

（一）单位的基本情况

岳阳县民政局贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策和法律法规，根据国家和省市民政事业和全县经济与社会发展规划，拟定全县民政事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

负责全县社团和县内组织的跨县社团和民办非企业的登记和年度检查、监督管理;负责社团基金会的审批和监督;查处社团组织和民办非企业单位的违法违规行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;组织指导拥军优属活动;指导优抚事业单位的管理;承担全县双拥工作领导小组办公室日常工作;负责优待抚恤、纪念建筑物保护和管理。

负责退役士兵、转业士官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置;指导军地两用人才培训和开发使用;负责烈士申报、褒扬工作;负责义务兵优待金的发放工作。负责建立实施城乡居民最低生活保障制度。

负责全县救灾和城乡救济工作。组织、指导开展经常性社会捐助活动;指导救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救。

负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。负责研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务公开和基层民主政权建设。负责全县婚姻登记管理和儿童收养工作。倡导婚姻习俗改革。负责全县殡葬工作。指导全县范围内公墓的管理与建设;负责殡葬执法，规范全县范围内的殡葬行为;审批殡葬设施及服务项目，负责对生产、销售丧葬用品进行行业管理，并监督、检查、倡导殡葬习俗改革。负责全县行政区划工作。研究和修订全县行政区域规划，负责乡(镇)的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批;负责行政区域边界勘界工作及勘界成果管理工作;裁处县辖区域内界线争议等重大问题，提出仲裁建议。负责地名管理工作。承办地名命名、更名、废名审核报批;负责地名标志设置和城乡街门牌管理工作。负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的行政管理工作。负责管理社会福利企业。负责流浪乞讨人员救助工作。负责社会福利彩票发行、管理工作。负责分配使用福利资金和福利资金使用的监督检查。负责对民政事业的计划、财务和基本建设工作。负责民政工作对象的来信来访工作，负责办理过往求救的应急救助事宜。承办县委、县政府交办的其他事项。

全局下设14个内设股室和10个二级机构，共有在职人员144人，其中：在编人员126人（全额预算编制人员121人、自收自支编制人员5人），无编人员1人，临聘人员17人，退休人员42人。

2018年工作目标任务：1、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0.2、社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

（二）整体支出规模

2018年岳阳县民政局总支出18910.672万元，其中：①基本支出721.0293万元，包括人员经费、日常公用经费；②项目支出18189.6427万元。

（三）2018年民政工作情况

（一）完善社会救助体系，强化基本民生保障。

1.社会救助工作取得新成绩。一是提高保障标准。今年将全县城乡低保标准分别提高至月人均480元、285元，月人均补差分别提高至321元、172元，全县共保障城乡低保对象11371户19556人（其中兜底对象870户1890人），发放低保资金5019万元；将集中供养、分散供养标准提高到625元/月、372元/月，为5783位特困供养人员发放供养资金2859万元。二是持续清理整顿。通过对接公安、工商、劳动等部门，借力“互联网+”平台，结合清理整顿“回头看”契机，取消121户兜底保障对象，清退城市低保对象843人，清理已死亡和不符合要求的特困供养对象382人，着力打造“阳光民政”。三是扩大医疗救助范围。今年共救助24245人次，发放资金1654万元，重点将建档立卡扶贫户和一、二级残疾对象纳入救助范围，截止目前解决建档立卡贫困户医疗救助2136人次。

2.防灾减灾工作呈现新成效。精心组织防灾减灾宣传活动。以我国第十个“防灾减灾日”为契机，我局牵头联合6个县直部门共散发各类宣传资料3万多份，挂图3000多套。及时下拨冬春生活救助资金和物资。共下拨救助资金500万元；棉被1000床、棉大衣50件、折叠床30张。并对全县969个社救对象进行身份认证，共清退255人。大力夯实救灾基础设施。县救灾仓库3月份完成招投标，4月份开工建设，9月份主体工程完工，现已投入使用，我县救灾能力得到大幅度提高。

3.社会福利事业取得新成果。2018年将残疾人“两项补贴”标准提高至每人每月55元，全年为20217人次发放重度残疾人护理补贴、生活补贴1353万元，并清退382名已死亡或者不符合条件的对象。为49名孤儿按照每人每月800元的标准发放基本生活费56.57万元；投入32万元完成18个留守儿童之家的建设；依法办理收养登记6例。为2040人次65岁以上、失能和部分失能的困难老年人发放服务补贴122.4万元；为23位百岁老人每月发放补贴400元。全年福彩销量2153万元，其中中福在线视频票销量1071万元，同比增长47.54%。募集善款400.5万元，积极开展“慈善金叶医疗卡”、“爱心改变命运”、“关爱抗战老兵”等活动，对近500余人进行救助。

（二）规范社会事务管理，提高公共服务水平。

1.全力推进殡葬改革工作。今年来，殡改工作组织领导得到了进一步加强，各乡镇（办事处）均成立了工作机构；宣传引导得到了进一步重视，很多乡镇在主干道边设立禁葬区，在醒目位置树立固定标牌；我局积极参与指挥部大小事务，目前殡仪馆搬迁工作已进入土地调规阶段；完成吉祥陵园接管，投入80余万元完成金山陵园道路整修工作；开展“三沿六区”专项整治4次，发出《关于加强殡葬管理工作的函》4封。通过分类施策，全县共完成400余座坟墓整治工作。

2.大力推进区划地名工作。年初对岳阳县和华容县的界线进行了一次全面检查，经市局、省厅检查合格；图录典志编纂工作已完成招投标，进入成果转换阶段；对县城纳入文明创建范围的道路标志牌进行全面检查维护。

3.积极开展婚姻登记工作。全年共办理结婚登记4280对，办理离婚登记2290对，补办证件1540对，办证合格率100%；并利用节假日时间，将我县原康王、西塘、三荷这3个乡镇的婚姻历史档案全部输机，方便群众查询；承办我县首届大型集体婚礼，倡导婚俗文明新风尚。

4.不断加强流浪乞讨人员救助工作。认真抓好对流浪乞讨人员的求助接待、管理服务、宣传教育、护送返乡、主动救助等工作，全年共接待和劝导救助人员 1735人次，受助人员都得到了妥善安置，救助率达100%。救助站及相关配套设施主体工程已全部竣工验收，正在进行附属工程建设，力争年内搬入救助中心办公。

（三）加强优抚政策宣传，落实各项安置政策。

1.严格落实优待抚恤政策。严格按政策要求做好优抚对象抚恤补助的申报、审核、审批工作，及时发放残疾军人医药费、优抚对象“解三难”、义务兵家庭优待金等各类补助2859万元。加强优抚对象医疗管理，实现“一站式”结算。组织召开全县退役军人代表座谈会，走访重点优抚对象帮助解决实际问题，扎实做好涉军维稳工作。

2.切实做好退伍安置工作。2018年我县共接收转业士官和士兵225人，在杨林街镇召开“双带双促”活动现场交流会，鼓励退役军人创业就业，根据市场需求培训学员153名，25名安置对象全部安置。

3.认真开展信息采集工作。10月底启动全县退役军人和其他优抚对象采集工作，每个乡镇民政办设立信息采集点，通过各种媒体进行宣传，工作人员加班加点，目前已完成16076人信息录入。组织部分烈士家属去广西南山等6个烈士陵园开展祭扫活动，落实31位在自卫还击作战中牺牲的烈士安葬情况。

（四）突出机制体制创新，彰显社会治理活力。

1.基层政权工作方面。扎实推进全县33个社区的“美好社区、温馨家园”示范创建工作，取得了一定成效，有效改善了社区公共服务设施；不断加强了村务公开和民主管理；及时完成村（居）委员会统一社会信用代码赋码工作。

2.社会组织管理方面。我县现有注册登记的社会组织共304家，完成年检195家，今年社会组织孵化基地共主办7期培训班，培训490人次。已建立社会组织党支部94个，我局积极引导其根据自身行业特点，发挥自身优势，参与到产业扶贫、困难慰问、助学助残、技术支持等各项精准扶贫活动中。

（五）合力推进基层党建，大力开展扶贫工作。

1.党建工作。深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，召开党建工作推进会12次，对所属支部每季度开展一次督查，走访慰问困难党员、群众累计1759人次，开展丰富多彩的支部主题党日活动9次。增强全县民政系统干部职工政治定力和工作干劲，让群众真真切切感受到民政部门的新变化，树立良好的社会形象。

2.扶贫工作。全面完成省市重点民生实事任务，实现低保、扶贫两线深度融合，达到农村低保应保尽保，特困供养乡镇全覆盖，医疗救助、临时救助、慈善救助全线保障，发挥了脱贫攻坚中“社会保障兜底一批”的积极作用。选派2名骨干驻毛田镇中兴村开展驻村扶贫工作，局党组组织了13次走访慰问，共走访贫困对象90户，送去慰问金5.3万元、发放书包等学习用品2万元、产业奖补资金11.2万元。

（六）强化自身能力建设，提高综合服务水平。

1.扎实推进党风廉政建设。县民政局坚持全面从严治党，严格落实“两个责任”，切实加强作风建设。定期开展对民政政策落实和民政资金管理使用情况的监督检查，确保了民生政策落实到位，资金使用规范安全。

2.扎实做好安全生产管理。与局直属单位和乡政民政所、敬老院层层签定了安全生产、消防工作责任状，联合消防大队开展了3次拉网式安全大检查，对发现的问题和隐患，督促相关责任单位限期予以整改，消除安全隐患，从而确保民政系统安全工作落到实处。

3.扎实做好信访维稳工作。2018年共接待来访群众1346人次，受理办理信访事项56件，在办信过程中我局严格按照“三到位一处”的办信原则办结信访事项。使我局全年信访事项的办结率达到了100%。无一例逾期受理、办理和退回重办的信访事项。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年岳阳县民政局基本支出共计721.0293万元，主要用于人员支出412.5426万元，日常公用支出308.4867万元。全局系统“三公经费”支出24.3809万元，其中：公务接待费15万元，公务用车运行维护费9.3809万元。年初我局制定了《岳阳县民政局2019年经济目标任务实施方案》，制订了各部门的经费预算，既明确了各二级机构非税收入任务，又提出了各部门开支经费基数及“三公经费”控制标准。

（二）专项支出

1、2018年我局项目支出18189.6427万元，其中：民政管理事务218.6448万元、抚恤事业费6814.2353万元、退役安置283.932万元、儿童福利143万元、老年福利13.6万元、自然灾害550万元、流浪人员救助173万元、困难群众生活救助7613.6164万元、临时救助支出473.149万元、医疗救助1767.1052万元、福利彩票公益金139.36万元。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

（二）专项管理情况分析

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

四、绩效评价工作情况

根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号），岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）《岳阳县财政局关于印发<岳阳县预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（岳县财发〔2014〕27号），《岳阳县财政局关于印发<岳阳县财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（岳县财发〔2014〕26号），我局召开了专题会议，制定了工作计划，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在问题与建议

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，由于办公楼维修、职工差旅费和其他等支出，基本保障面临巨大的压力。全年局机关人员经费和日常经费实际支出为721.0293万元，而县财政预算拨款只有589.93万元，存在资金缺口131.0993万元。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

岳阳县民政局

2019年5月16日