岳阳县民政局2020年度部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县民政局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算（按政府预算）
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县民政局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责城乡居民最低生活保障、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。
2、负责全县社团和县内组织的跨县社团和民办非企业的登记和－度检查、监督管理；负责社团基金会的审批和监督；查处社团组织和民办非企业单位的违法违规行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
3、负责研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政权建设。
4、负责全县婚姻登记管理和儿童收养工作。倡导婚姻习俗改革
5、负责全县殡葬工作。指导全县范围内公墓的管理与建设；负责殡葬执法，规范全县范围内的殡葬行为；审批殡葬设施及服务项目，负责对生产、销售丧葬用品进行行业管理，并监督、检查、倡导殡葬习俗改革。
6、负责全县行政区划工作。研究和修订全县行政区域规划，负责乡（镇）的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；负责行政区域边界勘界工作及勘界成果管理工作；裁处县辖区域内界线争议等重大问题，提出仲裁建议。
7、负责地名管理工作。承办地名命名、更名、废名审核报批；负责地名标志设置和城乡街门牌管理工作。
8、负责老人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的行政管理工作
9、负责管理社会福利企业。
10、负责流浪乞讨人员救助工作。
11、负责社会福利彩票发行、管理工作。负责分配使用福利资金和福利资金使用的监督检查。
12、负责对民政事业的计划、财务和基本建设工作。
13、负责民政工作对象的来信来访工作，负责办理过往求救的应急救助事宜。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，岳阳县民政局内设 14个股室，分别是：办公室、规划财务股、社会救助股、儿童福利股、养老服务股、社会组织管理股、人事股、基政股、社会事务股、信访室、政策法规股、机关党委、工会、老区办；全局系统行政编制21名，事业编制83名；年末实有人数138人，其中：在职104人，退休34人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：岳阳县社会救助服务中心、岳阳县福利院、岳阳县殡葬事务中心、岳阳县福利彩票发行中心、岳阳县救助服务站、岳阳县婚姻登记中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2020年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件24、25表均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数12,577.80万元，其中，一般公共预算拨款12,377.80万元，政府性基金200.00万元。收入较上年减少256.36万元，主要原因是 2019年10月调出在职工作人员20名，退休人员8名，2020年度减少了基本支出的拨款；2019年下半年的医疗救助业务从本单位划出，2020年度没有了医疗救助的专项拨款。
（二）支出预算
2020年年初预算数12,577.80万元，其中社会保障和就业支出12,377.80万元，其他支出200.00万元。支出较上年减少256.36万元，主要原因是2019年10月调出在职工作人员20名，退休人员8名，2020年度没有了相应的基本支出；2019年下半年的医疗救助业务从本单位划出，2020年度没有了医疗救助的专项支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县民政局一般公共预算拨款收入12,377.80万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为1,011.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出841.70万元、一般商品和服务支出100.30万元、对个人和家庭的补助支出69.00万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为11,366.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：行政区划和地名管理8.00万元，其他民政管理事务支出575.80万元，儿童福利200.00万元，老年福利20.00万元，社会福利事业单位1,096.40万元，城市最低生活保障金支出3,051.00万元，农村最低生活保障金支出3,094.00万元，临时救助支出490.00万元，流浪乞讨人员救助支出150.00万元，农村特困人员救助供养支出3,000.00万元，其他农村生活救助132.00万元。
五、政府性基金预算支出
2020年政府性基金预算拨款支出预算200.00万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出200.00万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款100.30万元，比2019年减少14.10万元，降低14.55%。主要原因是：2019年10月调出在职工作人员20名，退休人员8名，2020年度减少了商品和服务支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数38.00万元，其中，公务接待费19.00 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费19.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.00万元，局机关和属事业单位本年度的公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆）。比2019年减少7.00万元，减少15.56%，主要原因是：为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用公务接待费减少6.00万元；为进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车费用公务用车运行费减少1.00万元。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计205.80万元，其中：办公费12.00万元、印刷费5.00万元、咨询费5.00万元、水费2.50万元、电费15.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费1.00万元、差旅费12.00万元、维修（护）费8.00万元、会议费18.00万元、培训费2.30万元、劳务费10.00万元、公务接待费16.00万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他交通费用18.00万元、房屋建筑物构建50.00万元、办公设备购置8.00万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额97.40万元，其中工程类50.00万元，货物类37.40万元，服务类10.00万元。另外：授予中小企业的合同金额为97.4.00万元及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，岳阳县民政局机关固定资产年末原值467.10万元，占用办公用房5,296.50平方米，年末保有车辆1辆；岳阳县社会救助服务中心固定资产年末原值90.92万元，占用办公用房 220.00 平方米，没有车辆，也没有单价50.00万元以上的通用设备，专用设备等；岳阳县福利院固定资产年末原值2,451.64万元，占用办公用房360.00平方米，单价5.00万元以上通用设备8套，0.50万元以上的通用设备33套；岳阳县殡葬事务中心固定资产年末原值983.01万元，年末共有车辆2辆，遗体冷冻冷藏设备12台；岳阳县福利彩票发行中心固定资产年末原值12.40万元；岳阳县救助服务站固定资产年末原值6.34万元；岳阳县婚姻登记中心固定资产年末原值24.18万元。2020年无新增配置车辆，无新增配备单位价值50.00万元以上通用设备，无单位价值100.00万元以上专用设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、2020年本部门整体支出绩效目标12,577.80万元，其中：基本支出1,011.00万元，项目支出11,566.80万元；
2、重点项目绩效目标11,566.80万元，其中：城市低保3,051.00万元，主要用于城市困难群众生活救助等方面；业务工作经费7,294.00万元，主要是围绕民政局的重点工作，确保各项专项业务工作顺利开展，设此专项；运行维护经费1,221.80万元，主要是根据“三定”方案，围绕民政局的重点工作，确保各项专项业务工作顺利开展，设此专项，均实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
