2022年岳阳县民政局婚姻登记中心
部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、办理婚姻登记。
2、补发婚姻登记证。
3、撤销受胁迫的婚姻。
4、建立和管理婚姻登记档案。
5、宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。
（二）机构设置。
本单位系岳阳县民政局属二级机构，内设 6个股室，分别是：办公室、结婚登记室，离婚登记室，补领结婚登记室，补领离婚登记室，审核证件室。年末实有在职人数8人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算63.21万元，其中，一般公共预算拨款63.21万元（经费拨款63.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少37.49万元，主要原因是将民政局预估转拔经费剔出范围（造成重复）。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算63.21万元，其中，社会保障和就业支出58.56万元，卫生健康支出1.93万元，住房保障支出2.72万元。支出较去年减少37.49万元，主要原因是将民政局预估转拔经费剔出范围（造成重复）。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算63.21万元，其中，社会保障和就业支出58.56万元，占92.64%；卫生健康支出1.93万元，占3.05%；住房保障支出2.72万元，占4.31%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数43.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：婚姻登记专项支出20万元，主要用于婚姻登记管理过程中发生的各项相关事项等方面。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款2.16万元，比上年减少0.54万元，下降20%，主要系工作人员调出所致。
（二）“三公”经费预算：本年度 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较与上年持平，主要是无“三公”经费列支需求。
（三）一般性支出情况： 2022年本部门会议费预算0.25万元，拟召开1次会议，人数8人，内容为婚姻登记业务工作开展会议；培训费预算0.5万元，拟开展1培训，人数8人，内容为业务技能培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等安排，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度无拟新增配置车辆，以及新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为63.21万元，其中，基本支出43.21万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
