岳阳县福利彩票发行中心2021年度部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算（按政府预算经济分类）
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28、“三公”经费预算公开表
29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行福利彩票发行的法规和政策。
2、负责指导管理本县区域内福利彩票销售工作。
3、筹集社会福利资金。
（二）机构设置
本单位系岳阳县民政局属二级机构，内设 3个股室，分别是：办公室、财务室、市场管理室。年末实有在职人数4人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位本年度没有纳入专户管理的非税收入拨款和经费拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款和经费拨款安排的支出，所以公开的附件24、25、26、27表均为空。）收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款，支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数100.70万元，一般公共预算拨款100.70万元，政府性基金0万元。收入较上年增加15.05万元，主要原因是本年度绩效工资纳入了年初预算及运转专项增加。
（二）支出预算
本年度年初预算数100.70万元，其中：社会保障和就业支出100.70万元。支出较上年增加15.05万元，主要原因是本年度绩效工资纳入了支出预算及单位运转增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度一般公共预算拨款收入100.70万元，全部为社会保障和就业支出，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为50.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出45.24万元，一般商品和服务支出5.46万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（二） 项目支出
本年度年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：其他民政管理事务支出30万元，保运转专项20万元。
五、政府性基金预算支出
本年度政府性基金预算拨款支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款5.46 万元，比上年减少0.38万元，降低6.50%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定，牢固树立过紧日子思想，进一步控制和压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数0.80万元，其中：公务接待费0.80万元，因公出国（境）费0 万元，因岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0量，公务用车购置及运行费0万元。跟上年持平。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计10.19万元，其中：办公费2.18万元、印刷费1.50万元、咨询费0万元、水费0.22万元、电费0.50万元、邮电费2.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.09万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.00万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.40万元、公务接待费0.80万元、被装购置费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度无新增配置车辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无新增配备单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为100.7万元，其中，基本支出50.7万元，项目支出50万元，整体支出绩效目标详见附表29。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
