2022年度岳阳县民政局部门决算-岳阳县政府网

2022年度岳阳县民政局部门决算

来源：县民政局 2023-08-18 10:59

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　　2022年度

　　岳阳县民政局部门决算

　　第一部分岳阳县民政局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2022年度绩效评价情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳县民政局单位概况

　　一、部门职责

　　（一）制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全县民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。

　　（二）制订全县社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

　　（三）拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

　　（四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；指导村民委员会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

　　（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律法规；落实全国地名工作规划；负责乡（镇）村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全县行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界调处工作；指导各乡（镇）行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志和城乡街门牌；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理工作。

　　（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，负责生活无着人员救助管理工作。

　　（七）制定全县社会福利事业发展规划；指导全县社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

　　（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

　　（九）会同有关部门按规定拟定全县社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

　　（十）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

　　（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县民政局本级内设机构包括：办公室、规划财务股、社会救助股、儿童福利股、养老服务股、社会组织管理股、人事股、基层政权股、社会事务股、信访室、政策法规股。

　　（二）决算单位构成。岳阳县民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县民政局单位本级、岳阳县社会救助服务中心、岳阳县社会福利院、岳阳县殡葬事务中心、岳阳县福利彩票发行中心、岳阳县救助服务站、岳阳县民政局婚姻登记中心。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计15,124.15万元，与上年相比，增加1,270.88万元，增加9.17%，主要是因为困难群众生活救助款和福利彩票公益金上级下达指标增加，相应的支出也增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计14,782.00万元，其中：财政拨款收入14,403.73万元，占97.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入378.27万元，占2.56%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计14,755.59万元，其中：基本支出1,512.81万元，占10.25%；项目支出13,242.78万元，占89.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计14,607.07万元，与上年相比，增加1,564.03万元，增加11.99%，主要是因为困难群众生活救助款和福利彩票公益金上级下达指标增加，相应的支出也增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出14,010.93万元，占本年支出合计的94.95%，与上年相比，财政拨款支出增加1,284.84万元，增长10.10%，主要是因为困难群众生活救助款和福利彩票公益金上级下达指标增加，相应的支出也增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出14,010.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.31万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）支出13,770.62万元，占98.28%；卫生健康（类）支出53.46万元，占0.38%；农林水（类）支出87.56万元，占0.62%；住房保障（类）支出83.99万元，占0.61%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为12,898.14万元，支出决算数为14,010.93万元，完成年初预算的108.63%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.31万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。

　　2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为836.74万元，支出决算为897.22万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

　　年初预算为8.00万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的50.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工，资金按进度支付。

　　4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

　　年初预算为183.82万元，支出决算为373.56万元，完成年初预算的203.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为88.95万元，支出决算为90.18万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16.96万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。

　　7、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

　　年初预算为222.41万元，支出决算为222.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　8、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

　　年初预算为391.64万元，支出决算为432.64万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　9、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。

　　年初预算为294.37万元，支出决算为294.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　10、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。

　　11、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为35.01万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。

　　12、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

　　年初预算为259.27万元，支出决算为259.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　13、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。

　　14、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

　　年初预算为2,928.38万元，支出决算为2,928.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　15、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

　　年初预算为3,257.06万元，支出决算为3,257.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　16、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

　　年初预算为1,032.56万元，支出决算为1,032.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　17、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

　　年初预算为81.04万元，支出决算为81.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　18、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为50.96万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　19、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为3,728.85万元，支出决算为3,728.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　20、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

　　年初预算为39.86万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　21、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为46.40万元，支出决算为53.46万元，完成年初预算的115.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　23、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

　　年初预算为87.56万元，支出决算为87.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　24、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为66.71万元，支出决算为83.99万元，完成年初预算的125.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1,311.51万元，其中：

　　人员经费1,192.54万元，占基本支出的90.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费118.97万元，占基本支出的9.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入359.80万元；年初结转和结余0万元；支出359.80万元，其中基本支出4.10万元，项目支出355.70万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为200.00万元，支出决算为359.07万元，完成年初预算的179.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为13.79万元，支出决算为13.09万元，完成预算的94.92%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　公务接待费支出预算为2.06万元，支出决算为1.37万元，完成预算的66.50%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.92万元，减少58.36%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　与上年相比减少1.29万元，减少9.92%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.37万元，占10.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.72万元，占89.53%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待来访团组24个、来宾133人次，主要是用于我单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.72万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.72万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出118.97万元，比上年决算数减少67.80万元，降低36.30%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费10.60万元，用于召开3次会议，人数610人，内容为全县殡葬改革工作、十九届六中全会精神宣讲业务培训会、儿童主任业务培训会；开支培训费1.56万元，用于开展1次培训，人数52人，内容为2022年事业人员在岗培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支为0。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额32.66万元，其中：政府采购货物支出21.97万元、政府采购工程支出10.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度绩效评价情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金12,015.52万元，占一般公共预算项目支出总额的94.61%。组织对2022年度用于社会福利的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金354.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.66%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

　　组织对“惠民殡葬补助资金项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出245.00 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，惠民殡葬补助资金项目支出绩效自评评价等级为“优秀”。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14,010.93万元，政府性基金预算支出359.80万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，绩效自评综合得分为98分。全年整体支出14,755.59万元。其中：基本支出1,512.81万元，主要用于人员支出1311.68万元，日常公用支出201.13万元。“三公经费”支出13.09万元，其中：公务接待费1.37万元，公务用车运行维护费11.72万元。年初我局制定了《岳阳县民政局2022年经济目标任务实施方案》，制定了各部门的经费预算，提出了各部门开支经费基数及“三公经费”控制标准。项目支出13,242.78万元，其中：民政管理事务527.30万元、社会福利1,154.55万元、困难群众生活救助11,205.23万元，福利彩票公益金355.70万元。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　惠民殡葬补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为245.00万元，执行数为245.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：惠民殡葬补助资金主要是用于新殡仪馆的运转，全年共计使用245.00万元，其中：人员经费70.00万元，专项经费175.00万元。资金使用严格按照预算执行。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　评价报告已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　3、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　4、其他支出：是指用于其他方面的支出，包括福利彩票公益金支出.

　　5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。