目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（一）制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全县民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。
（二）制定全县社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设政策，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织社区建设和服务管理；指导村民委员会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律法规；落实全国地名工作规划；负责乡镇、村（居）委会的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全县行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界调处工作；指导各乡镇行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志和城乡街门牌管理地名档案；完成国家其他地名工作任务。
（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻殡葬服务机构管理工作；指导生活无着落人员救助管理站的建设，负责生活无着落人员救助管理工作。
（七）制定全县社会福利事业发展规划；指导全县社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会救助工作。
（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（九）会同有关部门按规定拟定全县社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（二）机构设置
对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，岳阳县民政局内设 11个股室，分别是：办公室、规划财务股、社会救助股、儿童福利股、养老服务股、社会组织管理股、人事股、基层政权股、社会事务股、信访室、政策法规股；全局系统年末实有在职人数82人。
（三）部门预算单位构成
纳入本年度部门预算编制范围的预算单位包括：岳阳县民政局本级、岳阳县社会福利院、岳阳县社会救助服务中心、岳阳县救助服务站、岳阳县福利彩票发行中心、岳阳县殡葬事务中心、岳阳县民政局婚姻登记中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算17,157.24万元，其中，一般公共预算拨款16,554.30万元，政府性基金预算拨款341.12万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转261.82万元。（“本单位2024年没有国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加2,176.06万元，主要是因为本年度新增高龄老人补贴、残疾人两项补贴发放，增加了相应的收入。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算17,157.24万元，其中，社会保障和就业16,706.31万元，卫生健康支出48.53万元，住房保障61.29万元，其他支出341.12万元。支出较去年增加2,176.06万元，其中基本支出减少98.48万元，项目支出增加2,274.54万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员调出和退休，工资性支出减少，项目支出增加主要是因为本年度新增高龄老人补贴、残疾人两项补贴发放，增加了相应的支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算16,696.08万元，其中，社会保障和就业16,586.26万元，占99.34%；卫生健康支出48.53万元，占0.29%；住房保障61.29万元，占0.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为921.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为15,774.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：街道路牌及界牌5万元，行政区域界线管理3万元，会议费4.50万元，老区工作经费1万元，投诚起义8万元，殡葬服务150万元，特殊儿童群体基本生活保障175万元，百岁老人补贴18.64万元，乡镇敬老院全失能老人护理费200万元，养老服务补贴180万元，困难群众生活救助11,236.21万元，临时救助131.05万元，60年代精减退职老弱病残职工生活补助36万元，最低生活保障1,199万元，特困人员救助供养681万元，残疾人两项补贴1,392.24万元，高龄老人生活补贴160万元，孤儿救助经费10万元，低保业务2.50万元，救助网络建设及维护3万元，农村社救10万元，社救工作经费5.05万元，福利彩票销售管理0.99万元，殡葬管理经费141.17万元，婚姻登记专项资金21.20万元。
四、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算341.12万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出341.12万元，占比100.00%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款100.12万元，比上一年减少10.14万元，降低9.20%。主要原因是人员调出和退休，支出减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数9.30万元，其中，公务接待费1.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元。比上一年减少2.49万元，降低21.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定，牢固树立过紧日子思想，进一步控制和压减一般性支出。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算4.50万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为全县民政工作会、安全生产培训会；培训费预算1.60万元，拟开展1次培训，人数46人，内容为民政工作业务培训；2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额79万元，其中工程类40万元，货物类27万元，服务类13万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为17,157.24万元，其中，基本支出921.53万元，项目支出16,235.71万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
