一、部门职责及机构设置情况

岳阳县湖洲血防站是岳阳县卫计局血防办下属全额拨款的二级机构，现有在职人员28人，退休人员5人。主要职能为：负责东洞庭湖管理委员会查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗、宣教等血吸虫病防治工作。

二、2017-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算基本情况

1、-度收支预算情况

2017-度，我站预算收入163.9万元。全-预算支出总计163.9万元。其中，工资福利支出134.2万元,占总支出的81.88/%;商品和服务支出7万元，占总支出的4.27%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)22.7万元，占总支出的13.85%。

2、-度“三公”经费预算情况

2017-我站加强公务接待程序，完善公务卡结算制度，严格控制接待标准，预计“三公”经费支出1.2万元。

3、-度机关运行经费预算情况

2017-度一般公共预算财政拨款基本支出163.9万元。其中，人员经费134.2万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费7万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。

四、下一步措施及建议

下一步，我站将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政事业单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为血防工作顺利开展提供资金保障。

附表：岳阳县湖洲血防站2017-度部门预算公开表格.xls