一、部门职责及机构设置情况

岳阳县血防办是岳阳县卫计局下属全额拨款的二级机构，现有在职人员13人，退休人员16人。主要职能为：负责全县疫区查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗、宣教等血吸虫病常规工作及晚血病人的救治工作。

二、2017-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算基本情况

1、-度收支预算情况

2017-度，我办预算收入总计142.35万元。全-预算支出总计142.35万元。其中，工资福利支出76.46万元,占总支出的54%;商品和服务支出31.11万元，占总支出的22%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)34.78万元，占总支出的24%。

2、-度“三公”经费预算情况

2017-我办加强公务接待程序，完善公务卡结算制度，严格控制接待标准，预计“三公”经费支出3.5万元。

3、-度机关运行经费预算情况

2017-度一般公共预算财政拨款基本支出142.35万元。其中，人员经费111.24万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费31.11万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。

四、下一步措施及建议

下一步，我办将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政事业单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为血防工作顺利开展提供资金保障。