一、部门职责及机构设置情况

岳阳县鹿角血防站是岳阳县卫计局血防办下属全额拨款的二级机构，现有在职人员23人，退休人员3人。主要职能为：负责荣湾镇管辖范围的查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗、宣教等血吸虫病防治工作。

二、2017-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算基本情况

1、-度收支预算情况

2017-度，我站预算收入总计147.5万元。全-预算支出总计147.5万元。其中，工资福利支出138.68万元,占总支出的94%;商品和服务支出4万元，占总支出的2.7%;对个人和家庭补助支出离退休津补贴4.8万元，占总支出的3.3%。

2、-度“三公”经费预算情况

2017-我站加强公务接待程序，完善公务卡结算制度，严格控制接待标准，预计“三公”经费支出1.0万元。

3、-度机关运行经费预算情况

2017-度一般公共预算财政拨款基本支出147.5万元。其中，人员经费138.68万元，主要用于在职人员工资及离退休津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费5万元，用于单位常维护工作，如水电、环卫等方面。

四、下一步措施及建议

下一步，我站将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政事业单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善站公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为血防工作顺利开展提供资金保障。

附表：岳阳县鹿角血防站2017-度部门预算公开表格.xls