一、 部门职责及机构设置情况：

岳阳县疾控中心是岳阳县卫计局下属二级副科单位，编制人数为55人，-末实有在岗人员为66人，临聘人员12人，退休人员23人。内设机构：设办公室、计财股、性艾科、疾控科、美沙酮门诊、学卫科、消杀灭科、监测科、计免科、结核门诊、检验科、接种门诊、职防科、慢病防治科。主要职责：承担全县疾病预防控制，计划免疫、公共卫生监测与检验，突发公共卫生应急处理及健康教育与促进等工作。固定资产-末总值746.86万元，其中办公用房3600平方米，上级配置公务用车两台。

二、 2016-度部门决算表：

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、 部门决算执行情况分析

(一) 部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-，我中心收入总计745.1万元，即财政拨款收入479.1万元，事业收入158万元，其他收入18万元，全-总支出745.1万元。其中，工资福利支出380.5万元，占总支出的51.06﹪;商品和服务支出130.6万元，占总支出17.6﹪;对个人和家庭补助99.5万元，占总支出的13.4﹪;.项目支出133万元，占总支出的17.94﹪.

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2016-疾控中心公共预算财政拨款479.1万元，非税收入90万元，保障我中心行政运行、开展公共服务、社会保障、医疗卫生与计划生育等常公用经费;拨款包括艾滋病防治专项经费10万元，免费疫苗补助经费55万元，非税收入执收成本74万元。

3、2016-度“三公”经费决算情况

2016-“三公”经费支出合计22.5万元，按公开的2016-部门预算数执行开支，中心今-因公出国(境)支出0元，预算0元，公务接待9.5万元，中心采取严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生;公务用车运行维护费用13万元，，中心严格按-初公车使用规定，合理调度，安全行车，成效明显。

4、 2016-度机关运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出，人员经费380.5万元，主要用于在职和临聘人员工资及津补贴的发放、社会保障，常公用经费37.6万元，用于机关常维护，如水电、邮电、维修等方面。

(二)部门决算分析

2016-部门决算中，几个需要说明的问题：

1、关于项目支出的情况说明

在2016-国家、省级下拨项目经费支出中，我中心严格按指标分类处理，但由于项目经费下拨时间的关系，在本-内无法按计划全部开支，所以-末财政应返还财政额度余额较大。

(三)下一步措施及建议

2016-，我中心在卫计局的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财，依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，保正辖区内的公共卫生达到国家标准。下一步，我中心将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，严格执行《事业单位会计制度》，强化措施，提高资金使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费管理办法，不断提高理财能力，为卫生事业提供后勤保障。