一、部门职责及机构设置情况

岳阳县血吸虫病预防控制中心是岳阳县卫计局血防办下属全额拨款的二级机构，现有在职人员6人，退休人员1人。主要职能为：负责全县疫区查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗、宣教等血吸虫病防治工作计划与方案的制定，基层血防站业务指导与培训、督查与考核及科研协助等工作。

二、2017-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算基本情况

1、-度收支预算情况

2017-度，我办预算收入总计43.72万元。全-预算支出总计43.72万元。其中，工资福利支出35.03万元,占总支出的80.12%;商品和服务支出3.6万元，占总支出的8.24%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)5.09万元，占总支出的11.64%。

2、-度“三公”经费预算情况

2017-我办加强公务接待程序，完善公务卡结算制度，严格控制接待标准，预计“三公”经费支出0.3万元。

3、-度机关运行经费预算情况

2017-度一般公共预算财政拨款基本支出43.72万元。其中，人员经费35.03万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费3.6万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。

四、下一步措施及建议

下一步，我办将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政事业单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为血防工作顺利开展提供资金保障。

附表：岳阳县血吸虫病预防控制中心2017-度部门预算公开表格.xls