一、部门职责及机构设置情况

岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所是岳阳县卫生与计生局下属二级机构，全额拨款单位，为履行城关镇范围内计划免疫和公共卫生服务工作职责，内设一个机构，无下属单位。事业编制16名，我所-末实有人数31人，其中，在职21人，离退休9人。固定资产-末总值60.04万元，其中办公用房600平方米，价值56万元。

二、2017-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费财政预算情况表

三、部门预算情况分析

(一)部门预算基本情况

1、-度收支预算情况

2017-度，我所收入总计477.4万元，即财政拨款收入200.4万元，事业收入(疫苗)15万元，公共卫生拨款260万元。其他收入2万元。全-支出总计477.4万元。其中，工资福利支出123.78万元,商品和服务支出41.75万元，对个人和家庭补助支出(含离退休费)51.87万元。公共卫生支出260万元。

3、-度“三公”经费财政预算情况

2016-“三公”经费预算1.5万元，其中，公务接待费1.5万元。

(二)下一步措施及建议

2017-，我所在所领导的正确领导和职工的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我所将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《事业单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为各项工作顺利开展提供资金保障。

附表：岳阳县城关镇社区卫生服务所2017-度部门预算公开表格.xls