岳阳县爱卫办2016-度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

爱卫办为岳阳县卫计局下属全额拨款的二级机构，现有在编在岗人员6人，退休人员1人。主要职能为：1.贯彻爱国卫生工作的方针、政策和法规;2.动员全社会参加爱国卫生运动，组织开展创建卫生县城、卫生村镇、卫生先进单位活动以及健康教育宣传活动和各项卫生检查与评比;3.负责全县农村改厕项目组织与实施以及农村环境卫生整治、除四害的业务指导、检查督促工作。固定资产-末总值万48.2元，其中办公用房210平方米，价值42万元。一般公务用车0台。

二、2016-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度，我办收入总计50万元，即财政拨款收入50万元。全-支出总计65.4万元(用上-结转弥补开支15.4万)。其中，工资福利支出29.54万元,占总支出的45%;商品和服务支出31.66万元，占总支出的49%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)4.2万元，占总支出的6%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2016-公共预算财政拨款支出50万元，其中：基本支出50万元，系保障我办一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、爱卫创建、机关服务等常公用经费。

3、-度“三公”经费决算情况

2016-“三公”经费支出合计3.68万元，比公开的2016-部门预算数减少0.32万元，系我办今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0万元;公务接待费支出1.85万元，比预算减少0.15万元，降低7.5%，我办加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生;公务用车购置及运行维护费支出1.83万元(租车费)，比预算减少0.17万元，降低8.5%，我办规范公务租车使用规定，合理调度。

4、-度机关运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出50万元。其中，人员经费33.74万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费16.26万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。

(二)下一步措施及建议

2016-，我办将在局领导的正确领导下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我办将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法。

附表：岳阳县爱卫办2016-度部门决算公开表格.xls