岳阳县卫计局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县卫计局单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县卫计局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 岳阳县卫计局2017年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金决算情况说明
第四部分 其他重要事项的情况说明
1、三公经费增加变化情况及增减原因说明
2、机关运行经费执行情况说明：
3、国有资产占用情况说明：
4、政府采购支出情况说明：
5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
第五部分 相关名词解释
岳阳县卫计局2017年度部门决算公开
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。议定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育发展总体规划和战略目标；组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录及省药品增补目录，制定我县基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出全县基本药物价格政策的建议。
提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
组织建立计划生育利益导向、计划生育持殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
指导全县卫生和计划生育工作，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育考核评估工作，监督落实计划生育一票否决制。
负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。
负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
承担县红十字会、县计划生育协会的日常工作。
承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、部门决算单位构成
岳阳县卫生和计划生育局、血吸虫病预防控办公室、爱国卫生工作办、岳阳县红会办公室、疾控中心、卫生监督所、妇幼保健院、人民医院、中医院、血防医院、城关社区卫生服务所、红十字会医疗门诊部、城关镇医院等21家乡镇卫生院、鹿角血防站等3个血防站。
二、岳阳县卫计局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表格附后
三、岳阳县卫计局2017年度部门决算情况说明
1.2017年度，我局决算收入总计1142万元，即财政拨款收入1142万元。全年支出总计1142万元。其中，工资福利支出653万元；商品和服务支出311万元；对个人及家庭的补助117，其他资本性支出56万元。决算收入增减情况及其原因：1.机关工资福利支出比上年度增加97万元，主要是17年度增加了基本工资及五险一金的支出。2.商品和服务支出增加了94万元，主要是两局合并增加了一些办公费用。3对个人及家庭的补助减少了100万元，主要是因为16年退休人员的退休工资未结算。4.其他资本性支出比上年度增加14万元，为本年度采购办公设备。支出做了相应的增加。
2. 2017年度我局决算收入总计1142万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比上年度增加105万元，其增减变化原因为1.机关工资福利支出比上年度增加97万元，主要是17年度增加了基本工资及五险一金的支出。2.商品和服务支出增加了94万元，主要是两局合并增加了一些办公费用。3对个人及家庭的补助减少了100万元，主要是因为16年退休人员的退休工资未结算。4.其他资本性支出比上年度增加14万元，为本年度采购办公设备。
3. 2017年公共决算财政拨款支出1142万元，其中工资福利支出653万元；商品和服务支出311万元；对个人及家庭的补助117，其他资本性支出56万元。系保障我局在职、退休职工工资、津补贴、社会保障缴费、食堂职工伙食补助等人员支出；职工办公用品购置、报刊杂志书报、图书宣传资料、电视宣传、水电费、职工下乡、外出学习培训、系统会议培训、小车运行维护费等一般商品服务支出；对职工和家庭个人补助；办公设备购置维修等其他资本性支出。
4.财政拨款收入支出决算总体情况，2017年财政拨款总收入为1142万元，比上年增加10.12%，其增减变化的主要原因为基本支出的增加。
5. 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况，一般公共预算拨款支出1142万元，其中工资福利支出653万元；商品和服务支出311万元；对个人及家庭的补助117，其他资本性支出56万元。其增减变化原因为1.机关工资福利支出比上年度增加97万元，主要是17年度增加了基本工资及五险一金的支出。2.商品和服务支出增加了94万元，主要是两局合并增加了一些办公费用。3对个人及家庭的补助减少了100万元，主要是因为16年退休人员的退休工资未结算。4.其他资本性支出比上年度增加14万元，为本年度采购办公设备。
6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，一般公共预算拨款支出1142万元，基本支出1142万元，比上年度增加10.12%，其增减变化原因为1.机关工资福利支出比上年度增加97万元，主要是17年度增加了基本工资及五险一金的支出。2.商品和服务支出增加了94万元，主要是两局合并增加了一些办公费用。3对个人及家庭的补助减少了100万元，主要是因为16年退休人员的退休工资未结算。4.其他资本性支出比上年度增加14万元，为本年度采购办公设备。
7.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：2017年“三公”经费支出合计25万元，其中公务接待25万元，公务用车运行维护费支出0万元。与上年相比支出减少10万元，其原因为17年取消公务车，公务接待支出与上年度持平。
8. 本单位无政府性基金收入，无政府性基金决算。
四 其他重要事项的情况
1. “三公”经费支出决算情况：2017年“三公”经费支出合计25万元，其中：公务接待费支出 25万元，公务用车运行维护费支出0万元。与上年相比三公”经费支出减少10万元，其原因17年取消公务车，公务接待支出与上年度持平。
2.机关运行经费执行情况说明：2017年运行经费1142万元，较上年相比较增加了139万元，主要是17年调资增加了职工基本工资及五险一金的支出，公车补贴28万元，机构合并后增加内设股室及办公设备等支出。
3.国有资产占用情况：2017年固定资产762万元，其中房屋514万元、通用设备196万元，专用设备11万元，家具39万元。固定资产数量较大，其原因是卫计合并，加大固定资产的数量，其次过期报废的固定资产没有及时的核减。
4.政府采购情况：2017年局本级政府采购决算总额14万元，其中，政府采购货物决算14万元。
5、重点项目决算的绩效情况说明
本单位无重点项目预算，无重点项目决算的绩效情况。
五、名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
岳阳卫生和计划生育局
2018年8月15日
