岳阳县卫计局2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县卫计局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳县卫计局2018年部门预算说明
一、 部门基本概况
1、职能职责
（一） 贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。议定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育发展总体规划和战略目标；组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二） 负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三） 负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四） 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
（五） 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（六） 负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七） 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录及省药品增补目录，制定我县基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出全县基本药物价格政策的建议。
（八） 提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（九） 组织建立计划生育利益导向、计划生育持殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十） 制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育考核评估工作，监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。
（十五）负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
（十七）承担县红十字会、县计划生育协会的日常工作。
（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
内设机构：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、医政医管股、卫生建设管理股、药物政策与基本药物管理股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、科技教育股、血吸虫病预防控办公室、爱国卫生工作办。挂靠机构：岳阳县红会办公室、岳阳县计划生育协会秘书室。下辖：血防办、疾控中心、卫生监督所、爱卫办、妇幼保健院、人民医院、中医院、血防医院、城关社区卫生服务所、红十字会医疗门诊部、城关镇医院等21家乡镇卫生院、鹿角血防站等3个血防站。
三、部门收支总体情况
1、收入预算情况：2018年度，我局机关预算安排818.01万元，卫计专项安排2157.4万元，共计2975.41万元。
收入增减情况及原因：1.机关预算比17年度增加129.95万元，主要是17年调资增加了职工基本工资及五险一金的预算，其次局机关增加5个预算人员。2.专项经费增加292万元，分别是基本公共卫生配套经费提标增加107万元、计划生育特别扶助经费提标增加185万。
2、支出预算情况：2018年度机关年初预算2975.41万元，其中机关工资福利支出734.57万元，公用经费83.44万元，专项2157.4万元。
支出增减情况及原因：1.机关预算比17年度增加129.95万元，主要是17年调资增加了职工基本工资及五险一金的预算，其次局机关增加5个预算人员。2.专项经费增加292万元，分别是基本公共卫生配套经费提标增加107万元、计划生育特别扶助经费提标增加185万。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款支出2975.41万元。具体安排情况如下：
1.基本支出：2018年初预算数为818.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：2018年度年初预算项目支出为2157.4万元,其中药品储备经费23万元、健康教育专项经费3万元、基本卫生均等化服务配套经费480万元、村级药品零差率改革工作经费5万元、核算中心3万元、红十字会7万元、独生子女保健经费38万元、农村奖扶96万元、特扶经费209.5万元、免费手术经费26万元、城镇独生子女家庭奖励301万元、失独家庭辅助生育25.2万元、新生儿缺陷防治60万元、计生协会30万元两女结扎户农保38.7万元、东管会计生办20万元、并发症治疗及救助60万元、打击两非经费16万元流动人口管理5万元、乡镇网络建设5万元、计划生育宣传及目标管理奖50万元生育关怀50万元、计划生育村直报30万、孕前优生遗传检测79万元、新生儿缺陷防治经费80万、重性精神病患者救助配套及工作经费10万、两癌免费检查经费20万乡镇计生工作经费387万元（全部安排到乡镇）
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：办公费6.75万元、印刷费1.5万元、水费1.125万元、电费4.5万元、邮电费7.5万元、物业管理费5.25万元、差旅费9万元、维修费1.5万元、公务交通补贴28.44万元、其他交通费0.5万元、工会经费8.5万元、会议费1万元、培训费2.625万元、公务接待3.75万元、其他一般公用支出1.5万。
2、2018年度“三公”经费预算情况
（1）公务接待费3.75万元，同比17年公务接待明显下降主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（2）公务用车改革，取消公务用车。
（3）2018年因公出国费用0元，与上年持平。
3、国有资产占有情况
2017年固定资产总额762万元，其中：房屋515万元、通用设备196万元、专用设备11万元、家具用具及动植物40万元。18年度采购计划为21万元，用于购买本单位办公设备。
4、政府采购支出预算情况
2018年局本级政府采购决算总额21万元，其中，政府采购货物决算21万元。
5、重点项目决算的绩效情况说明
本单位无重点项目预算，无重点项目决算的绩效情况。
6、政府性基金决算情况说明
本单位无政府性基金收入，无政府性基金决算。
7、重大专项资金决算情况
2018年人均基本公共卫生服务补助资金3666.5万元，服务人口72.58万人，服务项目涉及十四大类，四十六小项， 采取先预拨后计算的方式于12月底前通过半年及年终绩效考核，按照绩效分配方案将各级财政安排的补助资金全部分解、拨付到提供服务的基层医疗卫生机构。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳县卫计局2018年部门预算表格
