一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

鲁升华

联系电话

13907402138

项目地址

县城关镇兴荣路53号

邮  编

414100

项目起止时间

2018年     1  月起至       2018 年    12   月止

计划安排资金

（万元）

55

实际到位资金

（万元）

55

实际支出

（万元）

55

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

55

县市区财政

55

县市区财政

55

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

办公费

1.3

6.3#6.15# 9.9#  12.30#

印刷费

2.6

10.29# 12.55#

会议、培训费

3.9

12.23#  12.54#

医用耗材、试剂及消毒剂

9.5

6.13# 7.5#10.13#

购软件、维修费、冷库用电

3.7

6.15#8.9#9.7#

免费接种人员工资

34

1.47#2.25#3.25#4.19#5.30#6.24#

支出合计

55万元

7.38#8.28#9.32#10.27#11.19#

12.81#

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

2018年按照国家免疫规划0-7岁目标儿童，应接种常住人口68092人，流动人口2403，总剂次130226次。

实际接种126426次，接种率97.08﹪

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

130226

剂次

126426

质量指标

保证全程无差错，

无接种反应

时效指标

2018年内完成任务

基本完成

成本指标

财政投入55万元

100﹪

项目效益指标

经济效益

指标

减少服务对象经济负担

效果明显

社会效益

指标

通过对目标儿童接种国家免疫规划疫苗，努力提高儿童接种率

符合国家标准

生态效益

指标

控制可疫苗预防疾病

发病率控制在国家标准内

服务对象满意度

指标

社会公众十分满意

90﹪

社会公众比较满意

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

鲁升华

中心主任

疾控中心

翁炜

中心分管财务管委会成员员

疾控中心

胡冰妹

计财股长

疾控中心

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签字）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳县疾控中心为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《湖南省卫生计生委关于开展2018年度省级财政专项资金绩效评价工作的通知》的要求和县财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求，；相关专项资金绩效目标、项目管理办法；中央、省相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2018年财政支出绩效自评。

（一）   项目基本概况

2018年疾控中心编制人数为56人，年末实有在岗人员为67人，退休人员23人。内设机构：设办公室、计财股、性艾科、疾控科、美沙酮门诊、学卫科、消杀灭科、监测科、计免科、结核门诊、检验科、接种门诊、职防科、慢病防治科。主要职责承担全县疾病预防控制，计划免疫、公共卫生监测与检验，突发公共卫生应急处理及健康教育与促进等工作。财政预算拨款543.13万元。

（二）   项目资金使用及管理情况

岳阳县疾控中心和22个乡镇卫生院以及5家产科门诊共同承担辖区内72万人口中，国家免疫规划0-7岁目标儿童的疫苗接种工作。2018年辖区儿童出生率11.41‰，流动人口系数1.04（以1为基数），按国家免疫规划基础疫苗11种（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙脑、麻风、麻腮风、糖丸、A群流脑、A+C群流脑、白破）总应接种剂次130226次，实际接种126426次，接种率97.08％，达到国家规定单苗接种率95％以上，全程接种率90％以上。

按照国家冷链运转计划，我们每年对全县防疫专干进行六次计划免疫培训，培训380多人次，印刷宣传资料、报表资料四十几万份，并定期对各乡镇计划免疫门诊进行督导、检查，保证疫苗在运输、储存过程中严格按标准管理，保证全程无差错，无接种反应。通过对目标儿童接种国家免疫规划疫苗，努力提高儿童接种率，控制疫苗可预防疾病达到国家规定指标。

（三）   项目组织实施情况

2018年，县疾控中心严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为，成立了项目管理工作领导小组，制定了详细的财务管理制度，实行财务与业务分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，项目物资专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行。年初向财政申报免费接种疫苗专项资金55万元，并通过政府审批在公共卫生服务均等化经费中划拨部分款项，但经费落实不到位，影响项目实施。

（四）   综合评价情况及评价结论

（1）由于辖区目标儿童流动较大，加上山区地形复杂造成我们工作难度。

（2）偏远地区对目标儿童接种认识不够，宣传工作不能完全覆盖。

（五）   项目主要绩效情况分析

（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制项目开支，进一步项目资金使用率。

（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，疾控中心2018年的专项支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

总分

100

100

100

98