岳阳县卫生健康系统2018年度县直部门决算公开
目录
第一部分岳阳县卫生健康系统概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县卫生健康系统2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县卫生健康系统2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县卫生健康系统概况
一、部门职责
（一） 贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。议定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育发展总体规划和战略目标；组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二） 负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三） 负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四） 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
（五） 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（六） 负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七） 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录及省药品增补目录，制定我县基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出全县基本药物价格政策的建议。
（八） 提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（九） 组织建立计划生育利益导向、计划生育持殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十） 制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十一） 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二） 组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三） 指导全县卫生和计划生育工作，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育考核评估工作，监督落实计划生育一票否决制。
（十四） 负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。
（十五） 负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六） 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
（十七） 承担县红十字会、县计划生育协会的日常工作。
承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、医政医管股、卫生建设管理股、药物政策与基本药物管理股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、科技教育股、血吸虫病预防控办公室、爱国卫生工作办。挂靠机构：岳阳县红会办公室、岳阳县计划生育协会秘书室。
所属二级机构：血防办、疾控中心、卫生监督所、爱卫办、妇幼保健院、人民医院、中医院、血防医院、城关社区卫生服务所、红十字会医疗门诊部、城关镇医院、岳阳县第二人民医院、筻口卫生院、黄沙街卫生院、新墙卫生院、柏祥卫生院、月田卫生院、毛田卫生院、张谷英卫生院、中州卫生院、鹿角卫生院、云山卫生院、相思卫生院、麻糖卫生院、长湖卫生院、杨林卫生院、甘田卫生院、饶村卫生院、步仙卫生院、湖州卫生院、鹿角血防站、中州血防站、麻糖血防站为财务独立核算的二级机构，因此2018年度部门决算为汇总决算。
第二部分 岳阳县卫生健康系统2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县卫生健康系统2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018收入46352万元，比上年增加3658.79万元，增加8.57%，其原因为财政预算拨款增加2243.84万元，经营收入增加653.84万元，其他收入增加761.11万元。
2018年支出为46352万元。比上年增加3658.79，增加8.57%，支出增减变动原因为卫生健康支出增加3658.79万元。
二、收入决算情况说明
2018收入46352万元，其中财政拨款收入9422万元，占总收入20%。事业收入36090万元，占总收入78%。其他收入840万元，占总收入2%。
三、支出决算情况说明
2018年支出46352.9万元，其中基本支出45412.39万元，占总支出98%。项目支出940.51万元，占总支出2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明与上年数比较说明原因
2018年财政拨款收支为9422万元，比上年支出增加31.26%，其原因为卫生健康支出增加2243万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出为9422万元，占本年支出20%，比上年支出增加2243万元，其原因为基本支出增加1917.46万元，项目支出增加325.54万元。其原因为卫生健康支出增加2243万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出为9422万元，其中基本支出8481.49万元，占比90%。项目支出940.51万元，占比10%。基本支出中人员经费5674.4万元，占比67%。公用经费2807.09万元，占比33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出为9422万元，较预算增加37.57万元，增长0.3%，其中：基本支出8481.49万元，较上年增加1917.46万元，增长22%，基本支出系保障卫计系统正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出940.51万元，较上年增加325.54万元，增长34%。增减变化及其原因：（1）基本支出增加是由于五险一金由财政直接拨付社保中心，以前年度未做支出，而18年度做出支出。医疗服务能力建设的增加。妇幼新建综合服务大楼前期开支。（2）项目资金增加由于妇幼2018年新增基建项目270.00万元；新增健康服务项目26.07万元；因艾梅乙项目2017年有免费发放的母婴阻断药物，而2018年无，导致项目资金比上年度增加4.40万元；2017年任务数5000对，实际完成5677对；2018年3600对，实际完成3815对。2017年超过任务数在2018年拨付。导致2018年项目资金比上年度增加4.60万元;出生缺陷项目2017年任务数4920人，实际完成5015人；2018年度：中筛1235人×140元/人，中筛3812人×210元/人，早筛5047人×140元/人，导致本年度项目资金比上年度增加28万元；2017年“两癌”项目下拨器械费用5万元，而2018年无，导致项目资金比上年减少5万元；2018年本单位药品收入的增长幅度低于全县药品收入的平均增长幅度，导致本年度公立医院改革项目资金比上年度减少2.6万元；2018年降消项目培训费用增多，导致本年度项目资金比上年度多0.07万元。
具体到项级科目的情况：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）行政运行（项）支出决算1279.18万元。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出决算456.12万元。
（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出决算551.9万元。
（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出决算70万元。
（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出决算866.13万元。
（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出决算45.12万元。
（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算1418.73万元。
（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算416.17万元。
（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出决算669.64万元。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出决算303.03万元。
（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出决算1540.1万元，其中基本支出599.59万元、项目支出940.51万元。
（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出决算4.88万元。
（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出决算4.88万元。
（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算90.46万元。
（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算1165.71万元。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算32.56万元。
（17）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算491.62万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（需具体分析人员经费及公用经费）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计8481.49万元，其中：人员经费5674.4万元，占比67%，人员经费中：工资福利支出5531.9万元，占人员经费97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助142.5万元，占人员经费3%，主要包括抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2807.09万元，占比33%万元，公用经费中商品和服务支出2759.39万元，占公用经费98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务员费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。其他资本性支出47.7万元，占公用经费2%，主要包括办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费支出合计44.33万元，相较上年支出减少10.25万元，降低19%；相较年初预算48万元，降低3.67万元。其中：（1）公务接待费41.33万元，同比上年公务接待费减少10.25万元，相较年初预算45万元，减少3.67万元，主要原因为按照纪委核定数严格控制接待费用。 (2) 本单位公务车保有量5辆，救护车13台，公务车运行维护费3万元，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中了”。(3) 2018年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度本系统公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为5辆，救护车13台，公务车运行维护费3万元，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中了”。本单位国内公务接待1296批次、接待10336人，接待费用41.33万元。与去年相比减少10.25万元，按照纪委核定数严格控制接待费用。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本系统无政府性基金预算收入支出
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年本部门绩效目标46352万元，其中：1、部门整体支出决算46352万元，基本支出45412万元，项目支出940万元；2、国家基本公共卫生服务项目4031.83万元，主要促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。2、国家免费接种疫苗专项资金55万元，承担辖区内72万人口中，国家免疫规划0-7岁目标儿童的疫苗接种工作。2018年辖区儿童出生率11.41‰，流动人口系数1.04（以1为基数），按国家免疫规划基础疫苗11种（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙脑、麻风、麻腮风、糖丸、A群流脑、A+C群流脑、白破）总应接种剂次130226次，实际接种126426次，接种率97.08％，达到国家规定单苗接种率95％以上，全程接种率90％以上。详见附表中部门预算公开表格的第9张表《整体支出绩效目标表》，第10张表《项目支出绩效目标表》。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2759.39 万元，比2017 年增加400.76万元，增长17%。主要原因是：五险一金由财政直接拨付社保中心，以前年度未做支出，而18年度做出支出。会议室与办公室维修改造增加支出。18年起退休人员工资由社保中心发放，未做进本年支出中。减少了办公用设备的购置。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额47.7万元，其中：政府采购货物支出47.7 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车13 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备10 台（套），单价100 万元以上专用设备20台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
