评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称： 免疫规划
项目单位： 岳阳县疾病预防控制中心
主管部门： 岳阳县卫生健康局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020年6月12日
岳阳县财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
鲁升华 |
联系电话 |
13907402138 |
|||||||||||||||||
|
项目地址 |
县城关镇兴荣路53号 |
邮 编 |
414100 |
|||||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
|||||||||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
55 |
实际到位资金 （万元） |
55 |
实际支出 （万元） |
55 |
结余（万元） |
|
|||||||||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|||||||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|||||||||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
|||||||||||||
|
县市区财政 |
55 |
县市区财政 |
55 |
县市区财政 |
55 |
县市区财政 |
|
|||||||||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
|||||||||||||
|
二、项目支出明细情况 |
||||||||||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
|||||||||||||||||
|
办公费 |
0.8 |
6.10#7.7# |
|
|||||||||||||||||
|
印刷费 |
0.8 |
12.31# |
|
|||||||||||||||||
|
会议、培训费 |
0.6 |
12.32# 12.33# |
|
|||||||||||||||||
|
医用耗材、试剂及消毒剂 |
11.8 |
11.2#12.23# |
|
|||||||||||||||||
|
维修费、冷库用电 |
6 |
1.52#2.2#3.6#4.4#5.3#6.7#8.3# |
9.28#10.30# |
|||||||||||||||||
|
免费接种人员工资 |
35 |
1.47#2.1#3.25#4.5#5.9#6.31# |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
7.36#8.21#9.26#10.37#11.14# |
12.40# |
|||||||||||||||||
|
支出合计 |
55万元 |
|
|
|||||||||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
||||||||||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
||||||||||||||||||
|
2019年按照国家免疫规划0-7岁目标儿童，应接种 总剂次140487次。 |
实际接种139941次，接种率99.61﹪ |
|||||||||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
|||||||||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 质量指标 |
140487 |
剂次 |
139941 |
||||||||||||||||
|
保证全程无差错， |
|
|
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
无接种反应 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 成本指标 |
2019年内完成任 |
|
基本完成 |
|||||||||||||||||
|
务 |
|
|
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
财政投入55万元 |
100﹪ |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
减少服务对象 |
|
效果明显 |
||||||||||||||||
|
经济负担 |
|
|
||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
通过对目标儿童接种国家免疫规划疫苗，努力提高儿童接种率 |
|
符合国家标准 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
控制可用疫苗预防疾病 |
|
发病率控制在国家标准内 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
服务对象满意度 指标 |
社会公众十分满意 |
90﹪ |
社会公众比较满意 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
98分 |
|||||||||||||||||||
|
评价等次 |
优秀 |
|||||||||||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
|||||||||||||||||
|
鲁升华 |
中心主任 |
疾控中心 |
|
|||||||||||||||||
|
翁炜 |
中心分管财务管委会成员员 |
疾控中心 |
|
|||||||||||||||||
|
胡冰妹 |
计财股长 |
疾控中心 |
|
|||||||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
填报人（签名）： 胡冰妹 联系电话：7640678
|
五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件 |
附件3-2
项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
7 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
7 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
98 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完
善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。