目录
第一部分 岳阳县卫生健康局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县卫生健康系统2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1. 贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。议定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育发展总体规划和战略目标；组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2.负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
4.负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
6.负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录及省药品增补目录，制定我县基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出全县基本药物价格政策的建议。
8.提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育持殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.指导全县卫生和计划生育工作，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育考核评估工作，监督落实计划生育一票否决制。
14.负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。
15.负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
16.承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
17.承担县红十字会、县计划生育协会的日常工作。
18.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设机构：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、医政医管股、卫生建设管理股、药物政策与基本药物管理股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、科技教育股、血吸虫病预防控办公室、爱国卫生工作办。挂靠机构：岳阳县红会办公室、岳阳县计划生育协会秘书室。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：血吸虫病防治事务中心、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、爱国卫生运动事务中心、妇幼保健计划生育服务中心、人民医院、中医院、血防医院、荣家湾镇社区卫生服务所、红十字会医疗门诊部、城关镇医院、岳阳县第二人民医院、筻口卫生院、黄沙街卫生院、新墙卫生院、柏祥卫生院、月田卫生院、毛田卫生院、张谷英卫生院、中洲卫生院、鹿角卫生院、云山卫生院、相思卫生院、麻塘卫生院、长湖卫生院、杨林卫生院、甘田卫生院、饶村卫生院、步仙卫生院、湖洲卫生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站为财务独立核算的二级机构，因此2021年度部门预算仅为汇总预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数52,818.33万元，其中，一般公共预算拨款9,920.98万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入10.00万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加7,185.33万元，主要原因是：1.由于妇幼将省级基建项目资金4,500.00万元纳入了预算中。 2.21年人民医院、中医院、妇幼医院收入相对增加2,044.53万元。 3.专项资金增加640.80万元，分别是基本公共卫生提标增加44.60万元、两癌免费检查经费增加106.00万元、村卫生室补助58.20万元、公立医院改革经费100.00万元、医疗废物集中处置经费60.00万元、卫生监督检查专项57.00万元、艾滋病防治专项10.00万元、委托卫生防疫服务及预防性体检40.00万元、免费疫苗补助经费55.00万元、免费婚检20.00万元、爱卫办血防配套专项经费70.00万元、驻看守所医务室经费20万元。
（二）支出预算
2021年年初预算数52,818.33万元，其中医疗卫生与计划生育支出52,818.33万元。支出较上年增加7,185.33万元，主要原因：1.由于妇幼将省级基建项目资金4,500.00万元纳入了预算当中。2.增加人员工资及五险一金的预算。3.医疗收入增加相应医疗支出增加。4.专项资金增加640.80万元，其中基本公共卫生提标增加44.60万元、两癌免费检查经费增加106.00万元、村卫生室补助58.20万元、公立医院改革经费100.00万元、医疗废物集中处置经费60.00万元、卫生监督检查专项57.00万元、艾滋病防治专项10.00万元、委托卫生防疫服务及预防性体检40.00万元、免费疫苗补助经费55.00万元、免费婚检20.00万元、爱卫办血防配套专项经费70.00万元、驻看守所医务室经费20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年岳阳县卫生健康系统一般公共预算拨款收入9,920.98万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为26,901.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出20,458.44万元、一般商品和服务支出6,334.81万元、对个人和家庭的补助支出107.99万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为3,250.40万元，其中：药品储备经费23.00万元、健康教育专项经费3.00万元、基本卫生均等化服务配套经费616.30万元、村级药品零差率改革工作经费5.00万元、核算中心3.00万元、红十字会7.00万元、独生子女保健经费19.20万元、农村奖扶114.00万元、特扶经费209.50万元、免费手术经费26.00万元、城镇独生子女家庭奖励406.00万元、失独家庭辅助生育25.20万元、新生儿缺陷防治140.00万元、计生协会30.00万元、两女结扎户农保36.00万元、东管会计生办20.00万元、并发症治疗及救助60.00万元、打击两非经费16.00万元、流动人口管理5.00万元、乡镇网络建设5.00万元、计划生育宣传及目标管理奖50.00万元、生育关怀50.00万元、计划生育村直报30.00万元、孕前优生遗传检测79.00万元、重性精神病患者救助配套及工作经费10.00万元、两癌免费检查经费126.00万元、乡镇计生工作经费387.00万元（全部安排到乡镇）、村卫生室补助58.20万元、公立医院改革经费100.00万元、医疗废物集中处置经费60.00万元、卫生监督检查专项57.00万元、艾滋病防治专项10.00万元、委托卫生防疫服务及预防性体检40.00万元、免费疫苗补助经费55.00万元、免费婚检20.00万元、爱卫办血防配套专项经费70.00万元、驻看守所医务室经费20万元（含监所医疗经费）、卫生事业单位绩效工资259.00万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款151.80万元，比2020年增加3.9万元，增加2.6%。主要原因是：人员的变动。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数140.85万元，其中，公务接待费96.85万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费44万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费44万元）。比2020年减少66.55万元，降低32%，主要原因是：按照纪委核定数严格控制接待费用及公务用车。本年度本单位公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为5辆。
（三）一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计3356.28万元，其中:办公费524.00万元、印刷费352.35万元、水费96.75万元、电费516.62万元、邮电费49.7万元、物业管理费359.00万元、差旅费108.24万元、维修（护）费995.09万元、会议费75.00万元、培训费55.68万元、公务接待费96.85万元、其他交通费用2.00万元、办公设备购置125.00万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额125 .00万元，其中工程类0万元，货物类125 .00万元，服务类0万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆18辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，其他用车13辆。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备29台。2021年拟新增配置车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆，主要用于急救，资金来源为院前医疗急救服务能力提升项目资金。2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位重点项目支出绩效目标5879.18万元，主要促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：
