2022年度
岳阳县卫生健康局（汇总）部门决算
目录
第一部分 岳阳县卫生健康局（汇总）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县卫生健康局（汇总）概况
一、 部门职责
（一） 贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。议定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育发展总体规划和战略目标；组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二） 负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三） 负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四） 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
（五） 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（六） 负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七） 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录及省药品增补目录，制定我县基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出全县基本药物价格政策的建议。
（八） 提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（九） 组织建立计划生育利益导向、计划生育持殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十） 制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十一） 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二） 组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三） 指导全县卫生和计划生育工作，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育考核评估工作，监督落实计划生育一票否决制。
（十四） 负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。
（十五） 负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六） 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
（十七） 承担县红十字会、县计划生育协会的日常工作。
（十八） 承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县卫生健康局内设机构包括：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、医政医管股、卫生建设管理股、药物政策与基本药物管理股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、科技教育股、血吸虫病预防控办公室、爱国卫生工作办。挂靠机构：岳阳县红会办公室、岳阳县计划生育协会秘书室。
（二）决算单位构成。岳阳县卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县卫生健康局本级以及血防事务中心、疾控中心、卫生监督所、爱卫事务中心、妇幼保健院、人民医院、中医院、血防医院、荣家湾镇社区卫生服务所、红十字会医疗门诊部、城关镇医院、岳阳县第二人民医院、筻口卫生院、黄沙街卫生院、新墙卫生院、柏祥卫生院、月田卫生院、毛田卫生院、张谷英卫生院、中洲卫生院、鹿角卫生院、云山卫生院、相思卫生院、麻塘卫生院、长湖卫生院、杨林卫生院、甘田卫生院、饶村卫生院、步仙卫生院、湖洲卫生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站等二级机构，因此岳阳县卫生健康局2022年部门决算公开为汇总决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计82，200.86万元。与上年相比，增加8，857.21万元，增长12.08%，主要是因为妇幼新院搬迁业务收入增加、疾控检验大楼建设项目、县二人民医院综合业务楼建设、非公职人员无偿献血补贴、新冠肺炎核酸检测费用、全县计划生育奖励金及残保资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计82，125.92万元，其中：财政拨款收入20，991.53万元，占25.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入59，949.45万元，占73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1，184.94万元，占1.44%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计77，744.26万元，其中：基本支出75，940.27万元，占97.68%；项目支出1，803.99万元，占2.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计21，039.6万元，与上年相比，减少1，866.19万元，减少8.15%，主要是因为本年度减少了财政拨款感染性病区基建资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出20，803.6万元，占本年支出合计的26.76%，与上年相比，财政拨款支出减少2，038.21万元，减少8.92%，主要是本年度减少了财政拨款感染性病区基建资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出20，803.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.99万元，占0.49%；科学技术（类）支出42.11万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出190.84万元，占0.92%；卫生健康（类）支出20，224.88万元，占97.22%；住房保障（类）支出93.02万元，占0.45%；其他（类）支出150.77万元，占0.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为20，823.6万元，支出决算数为20，803.6万元，完成年初预算的99.9%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为81.99万元，支出决算为81.99万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为42.11万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为124.11万元，支出决算为124.11万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为16.05万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1，662.96万元，支出决算为1，642.96万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用费用支出。
10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为222.02万元，支出决算为222.02万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为973.07万元，支出决算为973.07万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为321.63万元，支出决算为321.63万元，完成年初预算的100%。
13、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为1，481.93万元，支出决算为1，481.93万元，完成年初预算的100%。
14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为564万元，支出决算为564万元，完成年初预算的100%。
15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为135.83万元，支出决算为135.83万元，完成年初预算的100%。
16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为2，830.7万元，支出决算为2，830.7万元，完成年初预算的100%。
17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为1，074.8万元，支出决算为1，074.8万元，完成年初预算的100%。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为2，006.67万元，支出决算为2，006.67万元，完成年初预算的100%。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为255.36万元，支出决算为255.36万元，完成年初预算的100%。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为345万元，支出决算为345万元，完成年初预算的100%。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为4，265.2万元，支出决算为4，265.2万元，完成年初预算的100%。
23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为676.8万元，支出决算为676.8万元，完成年初预算的100%。
24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。
25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为29.54万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的100%。
26、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为71.34万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的100%。27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为1，399.6万元，支出决算为1，399.6万元，完成年初预算的100%。
28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。
29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为62.98万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的100%。
30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。
31、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。
32、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为1，237万元，支出决算为1，237万元，完成年初预算的100%。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为93.02万元，支出决算为93.02万元，完成年初预算的100%。
34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为150.77万元，支出决算为150.77万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出19，119.6万元，其中：
人员经费7，062.42万元，占基本支出的36.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费12，057.18万元，占基本支出的63.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入216万元；年初结转和结余0万元；支出216万元，其中基本支出216万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为216万元，支出决算为216万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.85万元，支出决算为8.56万元，完成预算的96.72%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为4.35万元，支出决算为4.06万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费缩减了开支，与上年相比增加1.07万元，增长35.79%，增长的主要原因是存在跨年度结算列支情况。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是本年度本单位无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.8万元，增长66.67%,减少增长的主要原因是油价上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.06万元，占47.43%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占52.57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度本单位无因公出国（境）费开支内容。
2、公务接待费支出决算为4.06万元，全年共接待来访团组205个、来宾980人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县卫生健康局及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是油料和维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出10，436.93万元，比上年决算数增加164.55 万元，增长1.6%。主要原因是存在跨年度结算列支情况。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费22.15万元，用于召开卫生健康事务管理会议，人数3164人，内容为党风廉政建设、新冠肺炎防控、国家基药制度考核、医师定期考核、乡村医生养老保险工作、健康扶贫和信息系统维护、基本公共卫生迎检等；开支培训费51.42万元，用于开展卫生健康事务管理培训，人数7346人，内容为基本药物制度培训、院感管理培训、新冠应急知识培训、中医技术培训、全县计划免疫冷链运转工作安排、职业病防治工作计划及宣传、学生结核病检测等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额2，585.23万元，其中：政府采购货物支出211.43万元、政府采购工程支出2，205.72万元、政府采购服务支出168.08万元。授予中小企业合同金额2585.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2585.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是救护车、疫苗冷链运转；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备36台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金911.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的15.02%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“两癌”、“孕前优生”、“产筛”、“基本公卫”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出911.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位做到了每一项专项资金“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9，680.06万元，政府性基金预算支出216万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分，评价等级为“优”；整体支出绩效评价报告已按要求随同部门决算作为附件公开。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为126 万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年“两癌”项目工作顺利推进，专项资金全部到位，下达城乡适龄妇女“两癌”筛查项目专项县级配套资金126万元，全年执行数126万元，执行率100%；二是年目标任务数15000人，实际完成15018人，完成率100.12%。发现的主要问题及原因：一是县级配套资金不能及时到位，导致我单位两癌项目支付进度受影响；二是业务指导与健康服务资源不足。下一步改进措施：一是与外单位加强沟通衔接，促使资金尽早到位；二是做好单位人力资源统筹分配工作，提升工作效率。
基本公卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为566.3万元，执行数为566.3万元，完成预算的100%。项目绩效定性目标及实施计划基本完成。发现的主要问题是无专项支出参考依据。下一步改进措施：一是进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制项目开支，进一步项目资金使用率；二是充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
