岳阳县商务粮食局2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县商务粮食局单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县商务粮食局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 岳阳县商务粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、政府采购支出情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县商务粮食局2017年部门决算公开
一、岳阳县商务粮食局单位概况
（一）主要职能
岳阳县商务粮食局主要是贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承结产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议并负责实施的政府工作部门。
（二）部门决算单位构成
我局共有行政事业性质人员232人，其中：在职人员113人，退休人员119人（全局实际全额纳入财政预算管理在职人员：58人，差额预算管理人员：21人，经费自理人员：34人，退休人员119人）。内设办公室、财审股、粮食调控与储备股、人事股、法制股、市场体系建设股、市场管理股、贸易管理股、投资管理股、电子商务股、对外投资和经济合作股、金融管理股、粮食行业发展股13个股室，7个二级事业单位。
二、岳阳县商务粮食局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表格附后
三、岳阳县商务粮食局2017年度部门决算情况
（一）2017年度收入支出决算总体情况。2017年总收入1716.65万元，比上年减少14%，总支出1716.65万元，。收入减少的主要因素是上级专项资金减少
（二）2017年度收入决算情况。2017年收入1716.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1562.65万元，比上年减少9%。一般公共预算财政拨款收入减少的主要因素是上级专项资金减少，其他收入154万元，比上年减少40%。其他收入增加的主要原因是2017年门面租金减少。
(三)2017年度支出决算情况。2017年支出1716.65万元，其中:一般公共服务支出732.5万元，占总支出的42%。社会保障和就业支出12.67万元，占总支出的1%，商业服务业等支出885.74万元，占总支出的52%，粮食物资储备支出85.82万元，占总支出的5%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度财政拨款总收入1562.65万元，比上年减少9%。均为一般公共预算财政拨款收入。2017年度财政拨款总支出1562.65万元，
按功能分类如下：一般公共服务支出732.5万元，占总支出的42%。社会保障和就业支出12.67万元，占总支出的1%，商业服务业等支出885.74万元，占总支出的52%，粮食物资储备支出85.82万元，占总支出的5%。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。一般公共预算拨款收入5138.02万元，比上年减少4.21%。用于基本支出的收入5138.02万元，比上年减少3.97%。一般公共预算拨款支出5528.07万元，比上年增加18.95%。收入减少的主要因素是上级污染防治专项资金减少，支出增长的主要因素是2016年财政拨付中央水污染防治、土壤污染防治专项经费、排污权平台建设经费均在2017年支出，加之中央环保督察经费、工资津补贴的提标及综治奖发放等原因，支出相应增加。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算拨款支出5528.07万元，比上年增加18.95%。按功能分类：一般公共服务支出6万元，上年无一般公共服务支出。科学技术支出0.86万元，上年无科学技术支出。社会保障和就业支出272.05万元，占总支出的4.37%。节能环保支出5244.73万元，比上年增加15.68%。其他支出4.44万元，上年无其他支出。按经济分类：基本支出5528.07万元，比上年增加19.67%。其中：工资福利支出2622.59万元，比上年增加19.33%。商品和服务支出2739.78万元，比上年增加67.15%。对个人和家庭的补助97.18万元，比上年减少80.28%。其他资本性支出68.51万元，比上年减少76.35%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2017年“三公”经费预算数为14万元，决算数为7.49万元。其中：公务用车运行维护费预算数为2万元，公务用车运行维护费决算数为0万元；公务接待费预算数为14万元，公务接待费决算数为7.49万元，公务接待90批次720人次；2017年无因公出国（境）费支出。2017年“三公”经费决算比2016年减少23.51万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大有节约。
（八）政府性基金决算情况。2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、 机关运行经费
2017年局本级的机关运行经费当年一般公共决算拨款110万元，比2016年决算有所减少。主要是原粮食局、原商务局及原招商局合并，在2017年决算中减少安排了我局人员经费、办公经费和维修维护费等机关运行经费的一般公共预算拨款。
2、“三公”经费决算
2017年“三公”经费决算数为7.49万元，其中，公务接待费7.49万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费决算较2016年减少23.51万元，主要原因是今年控制了招待次数、招待标准，严控公务用车管理。
3、预算绩效情况
2017年，贯彻执行国内外贸易政策、产业结构调整、规范市场经济秩序以及负责粮食流通的行业管理等职能。具体成绩有：
1、稳粮促农，牢牢把握购销阵地；
2、严查细管，认真开展商务粮政执法
3、着眼长远，认真完成“十三.五”三产业发展规划编制；
4、真抓实干，切实做好县委、县政府中心工作。
（十）、政府采购支出情况说明
2017年政府采购支出合计22万元，用于购置办公桌椅、办公电脑。采购原因:单位合并重新装修办公楼，需购置办公用品。
四、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
岳阳县商务粮食局
2017年8月15日
