岳阳县商务粮食局2019年度
县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县商务粮食局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县商务粮食局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；起草我县国内外贸易、招商引资、承结产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议并负责实施的政府工作部门。
（二）机构设置：商务粮食局机关现有208人，其中：在职92人，退休116人。内设办公室、财务股、粮食调控和储备股、物资储备股、人事股、法制股、市场体系建设股、市场运行和消费促进股、贸易投资和经济合作股、电子商务股、成品油管理股、粮食产业发展股、工会等13个股室。二级机构5个：岳阳县市场建设管理中心、国家粮食储备中心、综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产管理中心,仅岳阳县市场建设管理中心财务独立核算，国家粮食储备中心、综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产管理中心由局机关财务统一做账。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围包括本局机关和4个二级机构：国家粮食储备中心、综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产管理站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年年初预算收入数1608.59万元，其中：经费拨款 1300.3万元，纳入预算管理的非税收入拨款5万元,其他收入303.29万元。收入增减情况及原因：2019年预算收入相比去年减少1413.12万元，其原因一是2018年10月体制改革原粮校有10人划转至岳阳县职业中专，二是2018年财政加拨化债资金1600万元用于解决原粮食系统遗留问题和偿还集资款。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（二）支出预算
2019年年初预算支出数 1608.59万元，其中：一般公共服务支出940.3万元，粮油物资储备支出170万元，其他支出498.29万元（包括破产企业改制经费231万元，电子商务经费160万元，其他支出107.29万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出1305.3万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为 940.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资福利支出861.9万元，商品和服务支出75.5万元，对个人和家庭的补助支出2.9万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为668.29万元，其中县级粮食储备经费170万元，其他支出498.29万元（包括破产企业改制经费231万元，电子商务经费160万元，其他支出107.29万元）。
五、其他重要事项的情况说明
(一）机关运行经费
2019年单位的机关运行经费预算拨款75.5万元，比2018年预算减少了39.47万元。主要是因为原粮校10人划转出去公用经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算2万元，其中公务接待费 2万元，因实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，故公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），2019年因公出国（境）费用 0万元。同比2018年费用下降13.79%。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制公务接待费用。
（三）政府采购支出预算情况
2019年预算政府采购支出合计4.5万元，其中：政府采购货物类支出4.5万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出0万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，无单位价值50 万元以上通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门今年整体支出绩效目标：
1、引进与培育并重，做旺商贸流通；
2、激励与服务并举，做大开放经济；
3、项目与资金齐增，做强粮食产业；
4、管人与管事双严，确保中心工作。
重点项目绩效目标：荣家湾粮库县级粮食储备经费170万元，主要用于省级储备粮和县级储备粮的轮换、收购、保管和利息几项费用。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
