岳阳县商务粮食局2018年度
县直部门决算公开
目录
第一部分岳阳县商务粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县商务粮食局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县商务粮食局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分岳阳县商务粮食局概况
一、部门职责
商务粮食局的主要职能：贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；起草我县国内外贸易、招商引资、承结产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议并负责实施的政府工作部门。
二、机构设置
我局系统在职140人,实际全额纳入财政预算管理109人，差额预算管理人员31人，退休人员140人（另市场建设管理中心临聘市场清洁人员12人）。内设办公室、财务股、粮食调控和储备股、物资储备股、人事股、法制股、市场体系建设股、市场运行和消费促进股、贸易投资和经济合作股、电子商务股、成品油管理股、粮食产业发展股、金融证券办、工会等14个股室。二级机构5个：岳阳县市场建设管理中心、国家粮食储备中心、综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产管理中心,仅岳阳县市场建设管理中心财务独立核算，国家粮食储备中心、综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产管理中心由局机关财务统一做账。
部门决算单位构成情况：本单位所属二级机构岳阳县市场建设管理中心为财务独立核算的二级机构，因此2018年度部门决算为商务粮食局系统的汇总决算。
第二部分 岳阳县商务粮食局2018年度部门决算表(见附表)
第三部分岳阳县商务粮食局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入决算数3587.41万元，总支出决算数3587.41万元。总收入和总支出比上年决算数增加1273.65万元，增加的主要原因是县财政拨入我局化债资金1600万，用于支付原粮食系统遗留债务和偿还集资款。
二、收入决算情况说明
2018年总收入决算数3587.41万元，其中：财政拨款收入1569.32万元，包括经费拨款1452.52万元，占总收入的40.49%，纳入预算管理的非税收入拨款116.8万元，占总收入的3.26%；其他收入2018.09万元，占总收入的56.25%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数3587.41万元，其中:一般公共服务支出721.8万元，占支出的20.12%；社会保障和就业支出8.26万元，占支出的0.23%；商业服务业等支出536.59万元，占支出的14.96%；粮油物资储备支出229.47万元，占支出的6.4%；其他支出2091.09万元，占支出的58.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1569.32万元，财政拨款支出1569.32万元。其中：经费拨款1452.52万元，比上年减少569.71万元，减少28.17%，经费拨款减少的主要因素是上级专项资金减少；纳入预算管理的非税收入拨款116.8万元，比上年减少12.03万元，减少9.34%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1569.32万元，占本年支出的43.75%，与上年决算数相比增加7.37万元，基本持平。
（二）财政拨款支出决算结构及具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1569.32万元，其中：一般公共服务支出721.8万元，占财政拨款支出的45.99%；社会保障和就业支出8.26万元，占0.53%；商业服务业等支出536.59万元，占34.19%；粮油物资储备支出229.47万元，占14.62%；其他支出73.2万元，占4.67%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1569.32万元，具体安排情况如下：2018年决算数为1569.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费；其中：人员经费1331.55万元，占84.85%；公用经费237.77万元，占15.15%。工资福利支出1064.01万元，商品和服务支出237.77万元，对个人和家庭补助支出267.54万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费决算数为5.32万元，即公务接待费5.32万元，因实行公车改革制度，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，故没有公务用车购置及运行费支出，2018年无因公出国（境）费支出。2018年“三公”经费决算比年初预算减少0.68万元。2018年“三公”经费决算比上年决算数减少5.17万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县“八八九规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支，全年实际支出比往年大有节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费决算数为5.32万元，即公务接待费5.32万元，公务接待154批次1695人；岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车购置及运行费，公务出行费用即公务调车平台用车费用，统计在基本支出中的其他交通费用中了；2018年无因公出国（境）费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我局在县委、县政府坚强领导下，重抓商贸流通、粮食收储、金融服务，全面完成开放型经济发展、金融市场稳定、金融生态环境、社会消费品零售总额、粮食安全省长责任制等市县绩效和小康指标考核目标任务，社会效益、经济效益提升显著，具体成绩有：
（1）全县完成社会消费品零售总额75.4亿元，同比增长13.2%。
（2）实际利用外资完成3125万美元，对外劳务合作也完成营业额1875万美元，完成任务的108%。
（3）完成外贸进出口总额1634万美元，同比上升了34.8%，其中出口846万美元，同比上升41.1%，进口791万美元，同比上升28.6%。
（4）完成国家储备粮收储5500吨，企业自主收粮15万吨，粮食外销与转化近16万吨。
（5）民生实事项目，“四上”企业申报提前完成了目标任务。
（6）电子商务快速发展，全县实现电商交易额53.2亿元，同比增长22%。农产品交易额1.6亿元。2018年，我县农村电商进入了发展快车道，通过互联网＋农村电商＋精准扶贫＋传统产业升级＋美丽乡村建设＋公共服务组成品6＋模式，新设立农村电商村级服务站19个，设立电商网点21个，培训电商人才3000多人次。全县村级电商服务站达到66个，电商网点达到331个。总受训人次9000多人次，电商农业企业43家。各类电商企业（含微店）增至1360家。在“2018年首届岳阳市驻村帮扶成果展示暨电商扶贫网购节”上，岳阳县展馆85个农特产品参展，三天时间，18万余人次，现场交易额28.5万，网销金额30万余元。市领导徐新楚、王瑰曙参观岳阳县展馆，对我县农特产品赞不绝口，《人民日报》、《当代商报》、《岳阳日报》、腾讯岳阳等20多家新闻媒体作了采访报道。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费财政拨款决算237.77万元，比上年减少269.84万元，减少的原因一是机构改革商务粮食局原粮校人员划走，二是厉行节约要求。主要包括：办公费17.2万元，印刷费23.27万元，手续费0.1万元，水费0.9万元，电费4.3万元，邮电费0.64万元，物业管理费5.1万元，差旅费17.82万元，维修（护）费49.83万元，会议费1.39万元，培训费4.9万元，公务接待费5.32万元、专用材料费3.3万元，劳务费2.06万元，委托业务费60.33万元，工会经费23.2万元，其他交通费用11.71万元，其他商品和服务支出6.4万元。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购实际采购总额316.41万元，其中：政府采购货物76.05万元,占政府采购支出金额的24.04%；政府采购工程240.36万元,占政府采购支出金额的75.96%。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，无单位价值50 万元以上通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
