目录
第一部分 岳阳县商务粮食局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县商务粮食局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；起草我县国内外贸易、招商引资、承结产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议并负责实施的政府工作部门。
（二）机构设置:商务粮食局现有275人，其中：在职134人，退休141人。内设办公室、财务股、粮食调控和储备股、物资储备股、人事股、法制股、市场体系建设和市场秩序股、市场运行和消费促进股、贸易投资和经济合作股、电子商务股、成品油管理股、粮食行业发展股、工会等13个股室。二级机构5个：岳阳县市场建设管理中心、国家粮食储备中心、综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产管理中心,仅岳阳县市场建设管理中心财务独立核算，国家粮食储备中心、综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产管理中心由局机关财务统一做账。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：岳阳县市场建设管理中心、国家粮食储备中心、综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产管理站。因此2020年度部门预算为本级预算和所含预算单位在内的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2020年年初预算收入数2,527.25万元，其中：经费拨款 2,458.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款69万元。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2020年年初预算支出数2,527.25万元，其中：一般公共服务支出1,817.65万元，商业服务业等支出709.6万元。
（一）收入预算
2020年年初预算数2,527.25万元，其中，一般公共预算拨款2,527.25万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入69万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加292.21万元，增长13.07%，主要原因是人员增加及工资基数上浮。
（二）支出预算
2020年年初预算数2,527.25万元，其中一般公共服务支出1,817.65万元，商业服务业支出709.6万元。支出较上年增加229.21万元，增长9.97%，增加主要原因是人员增加及工资基数上浮。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县商务粮食局一般公共预算拨款收入2,527.25万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为1,817.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出1,293.56万元、一般商品和服务支出157.22万元、对个人和家庭的补助支出366.87万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为709.6万元，其中：县级粮食储备经费170万元，主要用于省级储备粮4202吨和县级储备粮5500吨的收购、保管、轮换和利息费用的补贴；改制经费131万元，用于破产改制粮食企业职工身份置换费用；电子商务等项目经费408.6万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费一般公共预算拨款157.22 万元，比2019年增加25.5万元，增长19.35%。主要原因是：一是因为人员增加相应增加了日常公用经费，二是中心市场维修费用增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数4.03 万元，其中，公务接待费4.03 万元，因公出国（境）费0 万元，因实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，故公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。比2019年减少0.37万元，降低8.41%，主要原因是：厉行节约，加强公务接待管理，严格控制公务接待费用。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计157.22万元，其中:办公费9.85万元、印刷费2.41万元、水费1.81万元、电费7.52万元、邮电费12.06万元、物业管理费8.44万元、差旅费14.47万元、维修（护）费11.58万元、会议费6.50万元、培训费4.21万元、公务接待费4.03万元、工会经费16.27万元、其他交通费用27.54万元、其他商品和服务支出30.53万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额3 万元，其中：政府采购货物类支出3 万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出0万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年无新增配置车辆、单位价值50万元以上通用设备安排和单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门今年整体支出绩效目标：
1、提前谋划，确保经济指标圆满完成；
2、稳中求进，确保粮食收购任务完成；
3、全面提升，推进电商扶贫再上新台阶。
重点项目绩效目标：荣家湾粮库县级粮食储备经费170万元，主要用于省级储备粮和县级储备粮的轮换、收购、保管和利息几项费用。改制经费131万元，主要用于为破产改制粮食企业职工办理身份置换，化解了原破产改制粮食企业职工的上访诉求，保证了我局破产改制粮食企业职工人心稳定，加强了对国有资产的管理，确保国有资产的安全。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
