目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责所辖市场资产的经营管理及市场内物业管理、市场开发和维修；提供交易场所和服务设施。
2、按有关规定管理和使用本单位的国有资产,确保国有资产提质增值。
3、完成县委和县政府和主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳县市场建设管理中心设办公室、财务股、物业股、秩序卫生股四个股室。现有在编人数50人，退休22人，临聘市场清洁人员15人。
(三) 部门预算单位构成
岳阳县市场建设管理中心属于岳阳县商务粮食局的二级机构，因此本年度部门预算仅为本单位预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算597.35万元，其中，一般公共预算拨款597.35万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款64万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）、24-25(财政专户管理资金预算)表均为空。收入较上年减少14.09万元，减少的主要原因是退休人员津贴划转人社局统一发放。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算597.35万元，其中，商业服务业支出597.35万元。（数据来源见表3）。支出较去年减少14.09万元，其中基本支出减少14.09万元，项目支出无变化（数据来源见表4、14、21）。其中基本支出较上年减少主要是因为退休人员津贴划转人社局统一发放。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算597.35万元，其中，商业服务业支出597.35万元，占100%（数据来源见表3）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为597.35万元（数据来源见表4、14），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位无项目支出预算数。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）表为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.23万元（数据来源见表8、9、17、18），比上年减少12.86万元，降低了10.98%。主要原因是压缩了非生产性开支，取消了会议费等等。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数2.25万元（数据来源见表28），其中，公务接待费2.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上年增加0.09万元，增长4%，主要原因是：重阳节老干部座谈开支。
（三）一般性支出情况
2021年本单位未计划安排会议活动；培训费预算1.58万元，拟开展1次培训，人数45人，内容为对在职人员的在岗培训。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额2.18万元，其中工程类0万元，货物类2.18万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为597.35万元，其中，基本支出597.35万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
岳阳县市场建设管理中心2021年度部门预算公开表.xls
