目 录
第一部分 人民政府办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分人民政府办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责情况
县政府办公厅是协助县政府领导同志处理县级政府日常工作的机构。正科级，行政单位。主要职责是：
1、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
2、受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。
3、负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。
4、督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告;负责组织对县人民政府系统年度工作目标的制定、进行督查和年度绩效评估工作。
5、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示;协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
6、负责统筹规划全县推进依法行政工作，组织指导《湖南省行政程序规定》的实施;负责依法行政考核具体工作;起草或组织起草县政府有关重要规范性文件草案，对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明;负责规范性文件审查及“三统一”登记工作;负责行政执法主体资格确认，行政执法证件管理及行政执法监督，行政复议，行政应诉及行政赔偿;县政府法制顾问工作。
7、组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
8、负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。
9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据工作职责，县政府办公室加挂县人民政府法制办公室牌子，设秘书组、禁毒办、金融办、12345热线办、督查室、行政组、经济研究中心、政工室、公共机构节能办等9个内设机构，至2019底有在职人员85人，退休人员42人。
二、部门预算单位构成
县政府办公室无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位
三、2020年部门预算收支总体情况
本部门2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、25表均为空。
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2020年县政府办收入安排了一般公共预算收入(含纳入一般公共预算管理的非税收入)，未安排纳入专户管理的非税收入拨款、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障县机关(含县政府经济研究中心)的基本运行的经费，也包括业务工作专项、运行维护专项等项目支出。
（一） 预算收入情况
2020年度，我办预算收入总计：1,558.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入：1,558.68 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 财政预算收入较2019年预算数增加107.18万元，增长7.38%，主要是增加了工资晋级、晋档，住房公积金、社会保障缴费等工资福利性等经费预算。
（二）预算支出预算情况
2020年预算支出总计：1,558.68 万元，其中：工资福利支出903.72万元,占总支出的57.98%;一般商品和服务支出468.86万元，占总支出的30.08%;对个人和家庭补助支出186.1万元，占总支出的11.94%。
预算支出增减情况及原因：财政预算支出较去年增加了107.18万元，主要是增加了工资晋级、晋档，住房公积金、社会保障缴费等工资福利性等经费预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县人民政府办公室一般公共预算拨款收入1,558.68 万元，具体安排如下：
（一）基本支出：
2020年公共预算财政拨款基本支出合计1,558.68 万元，较去年增加107.18万元，系保障我办一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与个人及家庭补助等各项支出。包括用于行政运行、机关服务、绿化物业、机关维修、会议培训、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：
2020年本单位无项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）预算机关运行经费情况
2020年本单位机关运行预算经费468.86万元，比2019年预算减少21.04万元，下降4.29%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出以其他支出。
（二）预算“三公”经费预算情况
1、预算公务接待情况；2020年“三公”经费预算支出合计16万元，同比2019年公务接待费17万元，费用减少1万元，下降5.88%。主要原因是理，严格执行中央八项规定和省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强对公务接待等“三公”经费的管控。
2、公务用车运行维护费0元。较去年降低0万元，下降0%，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
3、预算因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。2019年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次 0人。
（三）2020年度预算政府采购情况
2020年本单位与政府采购预算总额15万元。其中，政府采购货物类15万元，主要原因是更新及更换办公室办公设备等。另外：授予中小企业的合同金额为15万元及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（四）2020年度预算国有资产占有情况
2020年我办资产总值年初余额合计：2,080.78万元，其中包括流动资产合计：1,106.63万元，固定资产原价合计：1,626.62万元。固定资产包括房屋及构筑物原值：1,039.54万元，通用设备原值：492.56万元，家具用具合计原值：94.52万元。占用办公用房15,000平方米，无50万元以上通用设备及专用设备。由于我先实事了公务用车改革，本单位无车辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年度本单位无重点项目绩效评价。项目支出、整体支出绩效目标详见附表29、附表30。
本单位整体支出预算绩效收入支出数均为1,558.68 万元。
1、财政供养人员控制率达到百分之百；
2、三公经费控制率百分之百；
3、政府采购执行率百分之百；
4、公务卡刷卡率百分之百；
5、固定资产利用率百分之百；
6、值班应急工作传达率百分之百；
7、拟定公文正确率百分之百；
8、督查工作到位率百分之百；
9、垃圾收集处理率百分之百；
10、规范费用报销，勤俭节约，规范管理、精益求精，信访工作，优化经济发展环境，接待来访群众等社会公众或服务对象满意度百分之百。
本单位无重点项目绩效评价。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
