目  录

第一部分 岳阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳县人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 岳阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

1、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

2、受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。

3、负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4、督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告;负责组织对县人民政府系统年度工作目标的制定、进行督查和年度绩效评估工作。

5、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示;协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

6、负责统筹规划全县推进依法行政工作，组织指导《湖南省行政程序规定》的实施;负责依法行政考核具体工作;起草或组织起草县政府有关重要规范性文件草案，对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明;负责规范性文件审查及“三统一”登记工作;负责行政执法主体资格确认，行政执法证件管理及行政执法监督，行政复议，行政应诉及行政赔偿;县政府法制顾问工作。

7、组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

8、负责宣传贯彻执行党和国家关于金融工作的法律、法规和政策，依法履行县域金融风险防控事务管理职责。

9、负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。

10、承担县禁毒委员会的日常工作，根据国家、省禁毒委员会有关精神和县委、县人民政府、县禁毒委员会的决定、决议，在县禁毒委员会的具体领导下，拟订禁毒工作政策、规划和措施，组织、协调和动员相关部门、单位及全社会力量开展禁毒斗争，宏观指导、协调全县的禁毒工作。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据工作职责，县政府办公室加挂县人民政府禁毒工作办公室，县人民政府金融风险防控办公室两块牌子，设秘书组、侨办、12345热线办、督查室、行政组、经研室、政工室等7个内设机构，至2019底有在职人员82人，退休人员41人。

第二部分 岳阳县人民政府办公室2019年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度，我办收、支总计决算数为2,938.08万元，较去年增加1,448.24万元，增加 97.21%。其中：财政拨款收入2,938.08万元, 财政收入较去年增加1,448.24万元，增加 97.21%。全年支出总计2,689.52万元,支出较去年增加1,199.68万元，增加80.52%。主要因素是增加县金融风险防控支出40万元，金融机构支持县域经济发展奖励49万元，县域金融工作发展经费15万元，禁毒专项活动支出100万，禁毒教育基地建设费用331.93万元，机关食堂改扩建工程及机关院落绿化工程支出653.52万元，晋级晋档等增加人员经费10.23万元。

二、收入决算情况说明

2019年度，我办收入2,938.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,938.08万元，占总收入的100%。比上年增加1,448.24万元，增加 97.21%。收入增加的主要原因增加县金融风险防控支出40万元，金融机构支持县域经济发展奖励49万元，县域金融工作发展经费15万元，禁毒专项活动支出100万，禁毒教育基地建设费用331.93万元，机关食堂改扩建工程及机关院落绿化工程支出653.52万元，晋级晋档等增加人员经费10.23万元,专项业务活动185万元，其他政府办公室及相关机构事务支出63.56万元。

三、支出决算情况说明

2019年度，我办支出决算金额为2,689.52万元，增加1,199.68万元，增长80.52%,主要用于保障我办一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与个人及家庭补助等各项支出。其中：基本支出1,704.62万元，占本年支出的63.38%；项目支出984.91万元, 占本年支出的36.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度，我办财政拨款收、支总计决算金额为2,938.08万元，全年预算达成率为202.42%，较上年决算数增加1,448.24，增长97.21%。财政拨款收入较去年增加1,486.58万元，财政拨款增加97.21%。全年财政拨款支出总计：2,689.52万元，财政拨款支出较去年增加1,199.68万元，增加80.52%。主要因素是增加县金融风险防控支出40万元，金融机构支持县域经济发展奖励49万元，县域金融工作发展经费15万元，禁毒专项活动支出100万，禁毒教育基地建设费用331.39万元，机关食堂改扩建工程及机关院落绿化工程支出653.52万元，晋级晋档等增加人员经费10.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2019年度，我办一般公共预算拨款支出总计：2,244.13万元。支出较去年增加754.29万元，增加50.63%。主要因素是增加禁毒专项活动支出100万，机关食堂改扩建工程及机关院落绿化工程支出653.52万元。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,244.13万元，其中基本支出1,590.62万元，占全年财政拨款支出70.88%；项目支出653.52万元，占全年财政拨款支出29.12%万元。

3、政拨款支出决算具体情况。

（1）一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）

年初预算为1,451.50万元，支出决算为1,174.3万元，完成年初预算的80.90%，原因是部分支出列入至机关服务、专项业务活动等功能科目中。

（2）一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为794.19万元，其中基本支出140.67万元，项目支出653.52万元。超预算执行主要原因是临时新增政府机关食堂改扩建项目，年初未纳入预算导致。

（3）一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-专项业务活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为185万元，超支原因为新增专项业务活动在年初未纳入预算导致。

（4）一般公共服务（类）-商贸事务（款）-招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.30万元，超支原因为年初未做预算，当年发生2.30万元招商费用。

（5）一般公共服务（类）-商贸事务（款）-其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，超支原因为年初纳入做预算，当年发生13万元商贸事务费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度，我办一般公共预算拨款支出基本支出1,590.62万元，其中：人员经费976.27万元，占比61.38%，主要包括基本工资362.93万元、津贴补贴226.36万元、奖金53.91万元、其他社会保障缴费43.34万元、伙食补助费19.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.05万元、职业年金缴费36.62万元、其他工资福利支出41.19万元、生活补助14.35万元、住房公积金58.25万元、其他对个人和家庭的补助支出6.17万元等；日常公用经费614.35万元，占比38.62%，主要包括：办公费46.61万元、印刷费35.83万元、手续费12.95万元、水、电费17.62万元、邮电费3.42万元、物业管理费47.91万元、差旅费11.01万元、维修（护）费87.91万元、会议费39.14万元、培训费3.93万元、公务接待费13.44万元、劳务费34.25万元、委托业务费90.90万元、工会经费62.50万元、福利费15万元、其他交通费用53.26万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.87万元，下降12.21%，“三公”经费财政拨款支出决算数相比2019年预算数下降3.56万元，下降比例20.94%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.44万元，占100%。

（1）公务接待13.44元，接待212批次，接待2,339人较去年降低1.87万元，（下降12.21%），相比2019年预算数下降3.56万元，下降比例20.94%。。主要原因为加强了公务接待管理，减少了公务接待事务。

（2）、公务用车运行维护费0元。较去年降低0万元，下降0%，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。

（3）2019年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。2018年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次 0人。与上年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年我办使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，岳阳县人民政府办公室制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2019年12月政府办人员编制数86人，在职人数82人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在100%，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

县政府办紧扣全县发展大局和中心工作，以“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”为理念，充分发挥综合协调、督办落实、参政设谋作用，较好的完成和各项工作任务。文秘工作“零失误、零差错、零缺陷”，督办工作“有计划、有方法、有针对性”，法制工作“严谨、规范、公正”，应急、行政、工会、侨务等工作有条不紊的进行。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年本单位机关运行经费614.35万元，比2018年减少55.67万元，降低8.31%。主要包括：办公费46.61万元、印刷费35.83万元、手续费12.95万元、水、电费17.62万元、邮电费3.42万元、物业管理费47.91万元、差旅费11.01万元、维修（护）费87.91万元、会议费39.14万元、培训费3.93万元、公务接待费13.44万元、劳务费34.25万元、委托业务费90.90万元等。

（二）政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额984.91万元，其中：政府采购货物支出167.18万元、政府采购工程支出727.73万元、政府采购服务支出90万元。另外：授予中小企业的合同金额为984.91万元及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门无有车辆；单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

（四）一般性支出情况

本部门2019年一般性支出决算共计491.25万元，其中:办公费46.63万元、印刷费35.83万元、水费1.07万元、电费16.55万元、邮电费3.42万元、物业管理费47.91万元、差旅费11.01万元、维修（护）费87.91万元、租赁费6.02万元、会议费39.14万元、培训费3.93万元、公务接待费13.44万元、劳务费34.25万元、委托业务费90.90万元、其他交通费用53.26万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附表：岳阳县人民政府办公室2019年度县直部门决算公开.xls