目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
县政府办公室是协助县政府领导同志处理县级政府日常工作的机构，正科级，行政单位。主要职责是：
1、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
2、受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。
3、负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。
4、督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告;负责组织对县人民政府系统年度工作目标的制定、进行督查和年度绩效评估工作。
5、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示;协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
6、开展毒品预防宣传教育；对社区戒毒（康复）人员进行监督管理；组织、协调、指导、督查县禁毒委成员单位和各乡镇；掌握、分析禁毒工作进展情况，负责全县各单位禁毒工作考核；适时开展禁毒方面反馈阶段性、禁毒专项性工作，承担上传下达和信息上报工作。
7、组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
8、负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。
9、负责贯彻执行国家有关金融工作的法律、法规和政策，加强对银行、保险等金融机构的监督和管理。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据工作职责，县政府办公室设秘书组、优化办、禁毒办、金融办、12345热线办、督查室、行政组、经济研究中心、政工室、公共机构节能办等9个内设机构，至2020底有在职人员85人，退休人员44人。
二、部门预算单位构成
县政府办公室无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位.
三、部门收支总体情况
本部门2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、25表均为空。
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2021年县政府办收入安排了一般公共预算收入(含纳入一般公共预算管理的非税收入)，未安排纳入专户管理的非税收入拨款、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障县机关(含县政府经济研究中心)的基本运行经费，也包括业务工作专项、运行维护专项等项目支出。
（一）收入预算
本年度年初预算数1,411.59万元，其中，一般公共预算拨款1,411.59万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元 。财政预算收入较2020年预算数减少147.09万元，减少10.42%，减少的主要原因为退休人员退休费纳入社保发放，不再预算到原单位。
（二）支出预算
本年度年初支出预算数1,411.59万元，其中一般公共服务支出1,411.59万元。其中基本支出1,411.59万元，较上年减少147.09万元，减少10.42%，减少的主要原因是退休人员退休费纳入社保发放，不再预算到原单位。本单位2021年度无项目预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度县政府办一般公共预算拨款支出1,411.59万元，占比100%。其中，一般公共服务支出,411.59万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为1,411.59万元，支出较上年减少147.09万元，减少10.42%。其中：工资福利支出907.82 万元、一般商品和服务支出473.77万元、对个人和家庭的补助支出30.00万元。该支出系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，
（二） 项目支出
本年度年初预算数为0万元，本年度年初无项目支出预算。
五、政府性基金预算支出
本年度政府性基金预算拨款支出预算0万元,本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款473.77 万元，比上年增加4.91万元，增长1.04%。主要原因为：2021年增加机关院落维修维护费用。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年度“三公”经费预算为15万元，其中，公务接待费15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年降低1万元，降低6.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定和省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强了对公务接待等“三公”经费的管控。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计473.77万，其中:办公费20万元、印刷费45万元、水费3万元、电费20万元、邮电费13万元、物业管理费35万元、差旅费24万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费26万元、会议费32万元、培训费11万元、公务接待费15万元、工会经费33万元、福利费12万元，公务交通补贴57.77万元、其他交通费用20万元、离退休公用支出1万元、离退休党建经费1万元、公务用车运行维护费0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元、其他商品服务支持105万元。2021年度本单位会议费预算32万元，计划安排会议30次，人数3000人，内容为政府三级干部会议、禁毒日宣传大会、财贸、农业、平安创建、商务粮食、金融、工业、交通、禁毒等各专项工作会议，培训费11万元，拟开展8次培训，人数1000人，内容为办公室工作培训会、各专项工作培训会。本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动及内容明细。
（四）政府采购情况
本年度年初预算政府采购计划50万元，其中货物类采购20万元、服务类30万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度未计划处置或新增车辆设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1411.59万元，其中，基本支出1411.59万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29。
本年度政府办未安排重点项目预算，整体支出绩效目标表附表30以空表列示
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
