2021年度
岳阳县人民政府办公室部门（单位）部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县人民政府办公室
单位概况
一、 部门职责
（一）职能职责
县政府办公室是协助县政府领导同志处理县级政府日常工作的机构，正科级，行政单位。主要职责是：
1、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
2、受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。
3、负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。
4、督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告;负责组织对县人民政府系统年度工作目标的制定、进行督查和年度绩效评估工作。
5、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示;协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
6、开展毒品预防宣传教育；对社区戒毒（康复）人员进行监督管理；组织、协调、指导、督查县禁毒委成员单位和各乡镇；掌握、分析禁毒工作进展情况，负责全县各单位禁毒工作考核；适时开展禁毒方面反馈阶段性、禁毒专项性工作，承担上传下达和信息上报工作。
7、组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
8、负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。
9、负责贯彻执行国家有关金融工作的法律、法规和政策，加强对银行、保险等金融机构的监督和管理。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
根据工作职责，县政府办公室设秘书组、优化办、禁毒办、金融办、12345热线办、督查室、行政组、经济研究中心、政工室、公共机构节能办等9个内设机构，至2021底有在职人员84人，退休人员45人。
二、部门预算单位构成
县政府办公室无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位.县政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：县政府办公室本级
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1840.89万元（无年初结转和结余资金），与上年相比，减少294.88万元，减少13.81%，主要是因为减少禁毒办社康社戒中心建设费用。
2021年度支出总计1840.89万元（无年末结转和结余资金），与上年相比，减少294.88万元，减少13.81%，主要是因为减少禁毒办社康社戒中心建设费用。
二、收入决算情况说明
2021年度收入总计1840.89万元，其中：财政拨款收入1840.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1840.89万元，其中：基本支出1840.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计1840.89万元，与上年相比，减少294.88万元,减少13.81%，主要是因为减少禁毒办社康社戒中心建设费用。
2021年度财政拨款支出合计1840.89万元，与上年相比，减少294.88万元,减少13.81%，主要是因为减少禁毒办社康社戒中心建设费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1840.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少294.88万元，减少13.81%，主要是因为减少禁毒办社康社戒中心建设费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1840.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1840.89万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,411.59万元，支出决算数为1840.89万元，完成年初预算的130.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为1201.59万元，支出决算为1314.5万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金提交以及晋级晋档增补工资。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）。
年初预算为90万元，支出决算为196.56万元，完成年初预算的218.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加政府机关院内路面改造支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为120万元，支出决算为266.51万元，完成年初预算的222.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展各专项业务活动支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加金融办对金融机构奖补资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1840.89万元，其中：人员经费1026.85万元，占基本支出的55.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费814.04万元，占基本支出的44.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为10.89万元，完成预算的72.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元，减少0%,无增减原因。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.89万元，完成预算的72.6%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定节约支出，与上年相比减少0.19万元，减少1.71%,减少的主要原因是落实中央八项规定节约支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无决算数大于预算数的主要原因，与上年相比减少0万元，减少0%,无减少的主要原因。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无决算数大于预算数的主要原因，与上年相比减少0万元，减少0%,无减少的主要原因。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）开支内容。
2、公务接待费支出决算为10.89万元，全年共接待来访团组185个、来宾1639人次，主要是联系各级政府工作、协调各项工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车辆。公务用车运行维护费0万元，无主要支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出814.04万元，比年初预算数增加26.44万元，增长3.96%。主要原因是：事业单位公务用车改革，增加本单位事业人员公车补贴。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费32.58万元，用于召开全县三级干部大会，人数300余人，内容为全县三级干部工作会议；全县禁毒主题日宣传大会，人数1000人以上以及金融、禁毒、热线、优化营商环境、政府工作报告等各专项工作会议23次，人数共计1000余人；开支培训费5.83万元，用于召开全县办公室工作培训，人数300人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额357.82万元，其中：政府采购货物支出83.96万元、政府采购工程支出120.41万元、政府采购服务支出153.45万元。授予中小企业合同金额357.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额357.82万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021 年度本单位无项目绩效评价。
组织对岳阳县人民政府办公室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1840.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分97.5，评价等级为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无项目，无项目支出绩效评分。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
本单位本年度无项目，无项目支出绩效评价结果。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”；“上级补助收入”；“事业收入”；“经营收入”；“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成；结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排；因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大；政协；政府办公厅（室）及相关机构事务；发展与改革事务；统计信息事务；财政事务；税收事务；审计事务；人力资源事务；纪检监察事务；商贸事务；工商行政管理事务；质量技术监督与检验检疫事务；民族事务；档案事务；民主党派及工商联事务；群众团体事务；党委办公厅（室）及相关机构事务；组织事务；宣传事务；统战事务；其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转；完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫；消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转；完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转；完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转；完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转；完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费；公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费；旅费；伙食补助费；杂费；培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费；燃料费；维修费；过路过桥费；保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物；工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策；采购程序；采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资；级别工资；机关工人的岗位工资；技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资；薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资；新参加工作工人学徒期；熟练期工资；军队（武警）军官；文职干部的职务（专业技术等级）工资；军衔（级别）工资；基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资；基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴；机关工作人员地区附加津贴；机关工作人员岗位津贴；事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部；财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资；病假两个月以上期间的人员工资；编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出；战略性和应急储备支出）。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费；污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函；包裹；货物等物品的邮寄费及电话费；电报费；传真费；网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理；绿化；卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费；住宿费；伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房；宿舍；专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费；伙食费；会议室租金；交通费；文件印刷费；医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力；材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用；公共交通车费用，飞机；船舶等的燃料费；维修费；保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费；国内组织的会员费；来访费；广告宣传；其他劳务费及离休人员特需费；公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属；牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗；住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金；粮食支出，对农村党员；复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费；药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途；并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备；发电设备；交通监控设备；卫星转发器；气象设备；进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费；邮电费；差旅费；会议费；福利费；日常维修费；专用材料及一般设备购置费；办公用房水电费；办公用房取暖费； 办公用房物业管理费； 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2021年决算公开报表.xls