目录

　　第一部分岳阳县人民政府办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳县人民政府办公室概况

　　（一）职能职责

　　县政府办公室是协助县政府领导同志处理县级政府日常工作的机构，正科级，行政单位。主要职责是：

　　1、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

　　2、受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。

　　3、负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　4、督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告;负责组织对县人民政府系统年度工作目标的制定、进行督查和年度绩效评估工作。

　　5、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示;协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

　　6、开展毒品预防宣传教育；对社区戒毒（康复）人员进行监督管理；组织、协调、指导、督查县禁毒委成员单位和各乡镇；掌握、分析禁毒工作进展情况，负责全县各单位禁毒工作考核；适时开展禁毒方面反馈阶段性、禁毒专项性工作，承担上传下达和信息上报工作。

　　7、组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

　　8、负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。

　　9、负责贯彻执行国家有关金融工作的法律、法规和政策，加强对银行、保险等金融机构的监督和管理。

　　10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据工作职责，县政府办公室设秘书组、优化办、禁毒办、金融办、12345热线办、督查室、行政组、经济研究中心、政工室、公共机构节能办等9个内设机构，至2022底有在职人员80人，退休人员49人。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳县人民政府办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此2022年度部门决算仅为本级决算。

　　第二部分岳阳县人民政府办公室2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分岳阳县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1919.93万元，与2021年相比，收、支总计各增加79.04万元，上升4.29%。主要原因是人员变动、晋级晋档及工资标准提高产生的支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1919.93万元，其中：财政拨款收入1919.93万元，占100%；无其他收入。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1919.93万元，其中：基本支出1730.08万元，占90.11%；项目支出189.85万元，占9.89%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1919.93万元，与2021年相比，收、支总计各增加79.04万元，上升4.29%。主要原因是人员变动、晋级晋档及工资标准提高产生的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1919.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加79.04万元，上升4.29%。主要原因是人员变动、晋级晋档及工资标准提高产生的支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1919.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1812.93万元，占94.42%；城乡社区支出（类）支出107万元，占5.58%.

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为1201.47万元，支出决算为1919.93万元，完成年初预算的159.79%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为819.34万元，支出决算为1242.37万元，完成年初预算的151.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金提交以及晋级晋档增补工资，以及财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

　　年初预算为113.7万元，支出决算为230.56万元，完成年初预算的202.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加政府机关大楼安装电梯经费以及财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

　　年初预算为120万元，支出决算为278.47万元，完成年初预算的232.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位开展各专项业务活动支出增加追加了部分预算指标。

　　4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加金融办对金融机构奖补资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1730.08万元，其中:

　　人员经费1015.47万元，占基本支出的58，69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费776.70万元，占基本支出的41.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位使用政府性基金预算财政拨款安排的收收入107万元，支出107万元。主要是对金融机构对县域经济发展奖补资金。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0.96万元,完成预算的8%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。

　　公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.93万元,完成预算的72.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.93万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为10.93万元，其中：其他国内公务接待支出10.93万元,全年共接待来访团组115个、来宾913人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费31.96万元，用于召开全县三级干部大会，人数300余人，内容为全县三级干部工作会议；全县禁毒主题日宣传大会，人数1000人以上以及金融、禁毒、热线、优化营商环境、政府工作报告等各专项工作会议25次，人数共计1000余人；开支培训费5.31万元，用于召开全县办公室工作培训，人数300人。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十一政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十三、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　组织对岳阳县人民政府办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1919.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为95分，评价等级为优秀。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　无

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

    第五部分附件2022决算公开表格.xlsx