岳阳县发展和改革局2017-预算收支说明

一、基本情况

岳阳县发展和改革局，为县人民政府工作部门。县发展和改革局对外可使用县物价局名称开展工作，为全额财政拨款行政单位。

(一)主要工作职能：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和-度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资-度计划;规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题;研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划;参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和-度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

12、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

13、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置和人员情况：

县发展和改革局设12个内设机构：办公室(人事股)、国民经济综合和规划股(经济体制综合改革办)、法制股(行政审批办公室、县招标投标管理办公室、重大项目稽察特派员办公室)、固定资产投资股(县政府投资项目代建制管理办公室)、)基础产业和区域发展股(园区管理办公室)、农村经济股(以工代赈办公室)、工业和资源节约环境保护股(“两型”社会建设办公室)、财贸服务业股(县国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室)、社会事业发展股、价格管理股、收费管理股、能源股。

岳阳县发展和改革局机属财政全额拨款的行政一级预算单位。

人员基本情况：实有人数85人， 有编全额拨款在职人员62人， 退休人员20人，临聘人员3人。

二、收入情况

岳阳县发展和改革局2017-预算总收入666.92万元，其中：经费拨款501.92万元、纳入预算管理的非税收入拔款165万元。

三、支出情况

基本支出643.86万元

1.工资福利支出443.62万元

基本工资 ：180万元

津贴补贴：127万元

绩效工资：15万元

副处级3人、正科7人、副科16人、科员23人、技师1名、办事员(管理10级)3人、高级工6人、中级工3人.

社会保障缴费：养老保险58.78万元、医疗保险19.74万元、生育保险3万元、残疾人保障金3.5万元、工伤保险2.63万元、职业-金23.51万元、其他社保保障费5万元。其他工资福利支出：5.46万元。

2.一般商品和服务支出(标准)：64.73万元

办公费5.58万元

印刷费1.24万元

水费0.93万元

电费3.72万元

邮电费6.2万元

物业管理费4.34万元

公务用车运行维护费16.2万元

差旅费7.44万元

维修费1.24万元

会议费3万元

培训费2.17万元

公务接待费3.1 万元

工会经费4万元

福利费4.33万元

其他一般商品和服务支出1.24万元

3.对个人和家庭的补助：88.57万元

退休津补贴39万元(正科退休16人，副科退休2人，科员退休2人)

疗费8.5万元

助学金0.5万元

住房公积金35.27万元

奖励金0.3万元

其他对个人和家庭的补助5万元

四、项目支出：70万元(非标准)

1.专项商品和服务支出70万元(是我局为争取国家投资项目、县“十三五”规划编制等而发生的支出，主要用于项目前期服务、规划印刷、差旅费等方面。)及非税收入征收成本，专项检查办案费，价格工作经费，价格鉴证，价格成本监审经费，价格监测经费，农产品成本调查经费，招商引资，新农村建设，贫困村联点，防汛救灾等中心工作经费，基础设施建设公示等支出。

五、“三公”经费预算情况：

1.本单位实行公车改革。公务用车26.2万元，其中基本支出16.2万元、项目支出10万元(公车改革按职务处级2人、正科7人、副科10人、科员2人、工勤人员2人预算)

2.公务接待费为25.1万元。其中基本支出3.1万元、项目支出22万元