岳阳县发展和改革局2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县发展和改革局单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县发展和改革局2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
第三部分 岳阳县发展和改革局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金决算情况
第四部分 其他重要事项的情况
第五部分 相关名词解释
岳阳县发展和改革局2017年部门决算公开
一、岳阳县发展和改革局单位概况
岳阳县发展和改革局，为县人民政府工作部门。县发展和改革局对外可使用县物价局名称开展工作，为全额财政拨款行政单位。
（一）主要职能
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。
5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。
6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。
11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审。
12、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
13、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
县发展和改革局共有干部职工85人，其中有编全额拨款在职人员60人、退休人员22人、临聘人员3人。局机关内设机构12个：办公室（人事股）、国民经济综合和规划股（经济体制综合改革办）、法制股（行政审批办公室、县招标投标管理办公室、重大项目稽察特派员办公室）、固定资产投资股（县政府投资项目代建制管理办公室）、）基础产业和区域发展股（园区管理办公室）、农村经济股（以工代赈办公室）、工业和资源节约环境保护股（“两型”社会建设办公室）、财贸服务业股（县国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室）、社会事业发展股、价格管理股、收费管理股、能源股。下属二级机构5个：县价格监督检查所、县价格成本调查队、县价格认证中心、县经济信息中心、县节能监察中心等。岳阳县发展和改革局属财政全额拨款的行政一级预算单位，所有二级机构财务由县发改局局机关统一核算。
二、岳阳县发展和改革局2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
公开表格附后
三、岳阳县发展和改革局2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入总计8020096.8元，总支出8020096.8元，比上年增加874246.8元，增长12.23%。主要原因是工资套改后人员经费支出增加。
（二）收入决算情况
2017年度收入总计8020096.8元，其中：公共财政拨款7940096.8元，政府性基金80000元。
（三）支出决算情况
岳阳县发改局2017年决算总支出8020096.8元，其中工资福利支出6155793.3元，占总支出的76.75%；一般商品和服务支出1281247.5元，占总支出的15.98%；对个人和家庭补助支出576096元，占总支出的7.19%；其他资本性支出6960元，占总支出的0.08%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入8020096.8元，其中一般公共预算财政拨款收入6370096.8元、纳入预算管理非税收入拨款1650000元。2017年度财政拨款总支出8020096.8元，比上年增加12.23%。均为一般公共预算财政拨款支出。其中工资福利支出6155793.3元、一般商品和服务支出1281247.5元、对个人和家庭补助支出576096元、其他资本性支出6960元。总支出增加的主要原因是工资套改后人员经费支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入8020096.8元，其中一般公共预算财政拨款收入6370096.8元、纳入预算管理非税收入拨款1650000元。2017年度财政拨款总支出8020096.8元，比上年增加12.23%。均为一般公共预算财政拨款支出。其中工资福利支出6155793.3元、一般商品和服务支出1281247.5元、对个人和家庭补助支出576096元、其他资本性支出6960元。总支出增加的主要原因是工资套改后人员经费支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
岳阳县发改局2017年决算总支出8020096.8元。
1、工资福利支出6155793.3元。
基本工资2701756元、津补贴支出187302元、其他社会保障缴费38441.3元、养老金914955元、职业年金365982元、其他工资福利支出261693元
2、一般商品和服务支出1281247.5元。
其中：办公费172331元、印刷费112423元、咨询费220000元、水费987元、电费8956.77元、邮电费49853.79元、物业管理费20600元、差旅费55702.5元、维修费1200元、会议费4000元、培训费14597.5元、招待费137471.43元、专用材料费3880元、劳务费53537元、委托业务费80000元、工会经费77997.51元、公务用车运行维护费10490元、其他交通费257220元。
3、对个人和家庭补助支出576096元。
其中：抚恤金2550元、住房公积金419106元、其他对个人和家庭的补助154440元。
4、其他资本性支出6960元。
其中：办公设备购置6960元
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年“三公”经费支出合计147,961.43元，比公开的部门预算数减少7038.57元，系节支所致。分项为：公务接待费支出137,471.43元，比预算减少2528.57元，降低1.81%，公务接待共130批1600人次，减少原因为:严格执行接待标准；严格按政策办事，加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制非必要公务开支的发生。公务用车购置及运行维护费支出10,490.00元，比预算减少4510元，降低3.67%，减少原因为:严格执行用车程序。我局无车辆，实行了车改，但配合县里的中心工作，产生了少量的租车费用，如精准扶贫到乡镇、价格监督检查下乡等。
（八）政府性基金决算情况
2017年县发改局其他国有土地使用权出让收入安排的支出8万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出8020096.8元，比上年增加874246.8元，增长12.23%。主要原因是工资套改后人员经费支出增加。
2.政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额6960元，其中：政府采购货物支出6960元。
3.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，因公车改革，所有车辆全部移交政府公车平台。门面四个。
4.预算绩效情况说明
2017年，我局在县委、县政府的正确领导下，在省、市发改委的悉心指导下，紧紧围绕“突出四大重点、围绕五大目标、实施六大战略、推进七大攻坚”的多向开放发展战略，坚持发展是第一要务理念，主攻重点项目建设，着力结构调整和转型升级，取得了明显成效。
一是加强经济监测分析。围绕全县经济发展形势，积极参与县委、县政府组织的调研活动，主动加强我县经济和社会发展态势监测，对当前经济形势、存在问题深入剖析，提出有效建议，为县委、县政府领导决策服务。据初步预测，今年全县各主要经济指标基本完成目标任务。预计GDP同比增长8%，公共财政预算收入增长10%，固定资产投资同比增长15%，社会消费品零售总额增长11%，城镇居民人均可支配收入增长9.5%，农村居民人均可支配收入增长9%。
二是做好计划草案编制。通过深入开展调查研究，认真做好《2017年上半年国民经济和社会发展计划执行报告》、《2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年计划草案的报告》的编制工作。
三是项目管理机制不断完善。一是修改完善了《重点项目建设管理督查暂行办法》、《重点项目建设管理考评办法》等制度，从项目谋划、前期管理、督查、考核等方面保障项目实施。二是做好政府投资项目储备，整合梳理了各部门、各乡镇上报的200多个项目，编制三年滚动投资计划。三是做好2017年县重点项目计划编制工作。提早下发申报2017年省、市重点项目的通知，抓紧谋划明年重点项目，编制《岳阳县2017年度争取国家重点投入项目计划表》。四是编制了《2017年项目计划草案》，总结了县住建局、县交通局、县教体局、县荣湾湖建设开发服务中心、县工业集中区、台创园等6个单位2016年县本级计划投资项目实施情况，制订了县住建局、县交通局、县教体局、县荣湾湖建设开发服务中心、县工业集中区、台创园、县水务局、县房产局等8个单位2017年县本级预算安排投资项目计划。
四是项目争取成效显著。积极争取保障性住房配套基础设施建设项目，到位资金4853万元；农业面源污染治理试点项目顺利通过省评审，已上报国家发改委。2018年畜禽养殖废弃物资源化利用项目，已完成前期工作。元至八月份数据统计，我县已下达资金计划及已到位资金的项目有67个，争资项目落实资金14.58亿元，计划外争资0.91亿元；融资项目已获审批贷款规模22.5亿元，累计到位资金16.6亿元。
五是项目投资稳步推进。积极发挥综合协调职能，县城提质改造、城市防洪闭合圈建设、铁山水库良好湖泊保护、工业污水处理厂等重点项目有序推进。元至9月，全县完成固定资产投资225.8亿元，同比增长13.7%。其中项目投资218.67亿元，同比增长12.9%；房地产投资7.13亿元，同比增长47%。55个5000万以上投资项目完成投资45.61亿元，占全部投资的比重达20.19%。
六是项目督查更加有力。严格执行《国家重大建设项目稽查办法》，加大重点项目稽查力度。今年5月，对全县2017年争取国家重点投入项目进行了全面督查；7月，对市下达我县的13个重大建设项目进行了专项督查；对总投资1亿元以上的县级重点项目，做好每月汇报进展，加强项目全程监管，有效规范了项目建设市场秩序。同时，充分利用国家重大项目库信息管理系统，对重点项目进行申报、分解、跟踪。对国家重点投入的160个项目逐一梳理，建立台账，按季度通报项目进展情况、资金落实情况，研究制定解决问题的方案。
七是深化改革有新突破。深入贯彻行政审批“放管服”改革精神，将我县固定资产投资项目审批、核准、备案工作全部纳入湖南省固定投资项目在线审批平台，实行网上审查、审批。截止10月底，我县在线办结项目281个，总投资80.16亿元。其中政府投资项目审批74个，总投资25.73亿元；企业投资项目核准2个，总投资1990万元；企业投资项目备案77个，总投资24.66亿元；招标核准54个，投资3.83亿元；节能审查和评估74个，总投资25.73亿元。深化投融资体制改革。坚决贯彻执行《岳阳县政府性投资重点项目管理暂行办法》（岳县政发〔2017〕1号）文件精神，强化政府性投资项目监管，优化审批流程，规范项目管理。在全县范围内落实企业投资负面清单管理，《岳阳县企业投资负面清单》已经施行落实。推进公务用车制度改革。由我局牵头负责的公车改革快速推进，印发了《岳阳县公务用车制度改革总体方案》和《岳阳县党政机关公务用车制度改革实施方案》。对全县56家参改单位和14个乡镇车改方案进行了批复，取消公务用车109辆，保留148辆，压缩率42.4％；核定参改人员2926人；县公务用车管理中心挂牌运行，标志我县党政机关公车改革工作圆满完成任务。
八是价格服务有新举措。第一，强化价格调控。今年以来，取消湘地籍档案资料信息咨询费、宗地图件绘制费等5项服务收费，降低高速公路联网收费技术服务费、水土保持补偿费，放开建设用地地质灾害危险性评估服务费标准，实行市场调节价。有效开展全县涉企收费清理工作。对清理审核后的《岳阳县政府定价的涉企行政审批前置服务收费目录清单（2017版）》和《岳阳县政府定价的涉企经营服务收费目录清单（2017版）》在县政府门户网站及县发改网进行公布。通过征求意见、召开听证会等方式，重新核定我县新能源高等级公交车票价，调整景区门票价格，按政策及时下调乡镇水厂供水价格。第二，严格价格督查。2017年，价格检查所共查处价格违法案件30件，价格违法总金额690余万元，实施经济制裁总金额181万元。通过开展教育收费专项检查、涉企收费专项检查、节日和日常市场价格检查，查处了明码标价不规范、代收费管理不规范等行为，维护了市场稳定。对县城范围内的100多家大型超市、专卖店、医院全部实行明码标价。全面跟踪“12345”公众热线工单和12358价格举报业务处理平台受理案件的处理。今年以来，共受理群众来电（12345热线）、来访和来信及网络等价格举报咨询128件，全部做到了认真处理和及时回复。第三，突出价格认证。改变采价和上报数据方式，对价格波动较大的情况加大分析，及时、准确地向政府反映，同时在县政府网站和局网站及时公布，提升商品价格的受众面和知晓度。截止10月底，价格认证中心共办理鉴定案件850件，鉴定金额3300万元。协助岳阳县重点办对县水泥厂、荣站、建设总公司棚改区相关附属物品进行价格认定，得到了县领导、相关办案单位和社会各界一致好评。
五、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
2017年发展和改革局决算网上公开表格.xlsx
46-发改局整体支出绩效评价自评报告.docx