目录
第一部分 岳阳县发展和改革局单位2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县发展和改革局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。
2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。
5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、备案重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。
6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。
11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；负责价格成本调查和监审。
12、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
13、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
县发展和改革局设12个内设机构：办公室（人事股）、国民经济综合和规划股（经济体制综合改革办）、法制股（县招标投标管理办公室）、固定资产投资股（县政府投资项目代建制管理办公室）、基础产业和区域发展股（园区管理办公室）、农村经济股（以工代赈办公室）、工业和资源节约环境保护股（“两型”社会建设办公室）、财贸服务业股（县国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室）、社会事业发展股、价格收费管理股、能源股、行政审批股。下属5个二级机构：岳阳县价格成本调查队、岳阳县价格认证中心、岳阳县经济信息中心、岳阳县节能监察中心、岳阳县社会信用信息中心。
1、县发展和改革局属财政全额拨款的行政一级预算单位。
2、人员基本情况：实有人数73人，其中：在职41人（全额拨款41人）、退休26人、劳务派遣3人。
二、部门预算单位构成
本单位所属二级机构5个，包括岳阳县价格成本调查队、岳阳县价格认证中心、岳阳县经济信息中心、岳阳县节能监察中心、岳阳县社会信用信息中心。二级机构没有单独财务核算，因此，纳入岳阳县发展和改革局2020年部门预算包括本级预算及5个所属二级机构在内的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总预算。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2020年年初预算收入数528.20万元，其中：经费拨款528.20万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。2020年年初预算支出数528.20万元，其中：一般公共服务支出528.20万元。
（一）收入预算
2020年年初预算数528.2万元，其中一般公共预算拨款528.2万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少259.70万元，减少32.96%。收入减少原因主要是单位机构部份职能划出，人员调整调入市场管理局。
（二）支出预算
2020年年初预算数528.2万元，其中一般公共服务支出528.2万元。比上年预算减少259.70 万元，减少32.96%，减少主要原因是单位机构部份职能划出，人员调整调入市场管理局。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县发展和改革局一般公共预算拨款收入528.2万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为528.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出356.60万元、一般商品和服务支出115.80万元、对个人和家庭的补助支出55.80万元。
（二） 项目支出
2020年本部门无项目支出
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本部门机关运行经费一般公共预算拨款115.80万元，比2019年预算降低128万元，下降52.50%。主要原因是县价格监督检查所15人整体转隶至县市场监督管理局
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为17.50万元，比2019年增加8万元，增长84.21%，主要原因是：2020年“十四五”规划编制及重在项目建设事务中心等县重点工作任务增加而接特费用的增加。
其中;公务接待费17.50万元（其中机关公务接待费用9.5万元，“十四五”规划编制项目前期接待费用8万元），因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)。公务用车保有量0辆，同比2019年公务用车运行维护费0万元，下降0，主要原因是公务用车改革。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计115.80万元，其中:办公费2.64万元、印刷费1.62万元、水费0.62万元、电费1.46万元、邮电费1.10万元、物业管理费2.87万元、差旅费2.02万元、维修（护）费0.82万元、会议费3.00万元、培训费1.44万元、公务接待费17.15万元、工会经费 20万元其他交通费用14.30万元、及其他46.76万元。
（四）政府采购情况
2020年县发展和改革局部门政府采购预算总额30万元，其中：政府采购预服务类30万元。另外：授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，县发改局资产台帐上有小车四辆（价值61.64万元）、门面四个，但小车已于2016年移交县国资办，门面于2018年移交县国资办。本单位年末共有通用设备108台（套），总价值46.79万元。使用办公用房385.1平方米。2020年无新增配置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备安排，2020年我局无新增资产配置。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
