岳阳县统计局2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本县国民经济核算制度，核算全县地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
4、收集、汇总、整理和提供全县性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
5、依法审批或者备案地方统计调查项目和县直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
6、加强对各乡镇、各部门统计工作的指导和综合协调。
7、组织指导全县各部门、各乡镇、各相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全县统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全县统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对乡镇统计员进行考核和奖励。
8、参与全县及各乡镇经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。
9、建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县统计局设3个内部机构：办公室、法规股和综合统计股，下设2个非独立核算单二级机构：岳阳县统计局调查队（岳阳县民意调查中心）和岳阳县普查中心。全局现有干部职工1 9人，退休人员12人。
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本局下属二级机构岳阳县统计局调查队（岳阳县民意调查中心）和岳阳县普查中心的财务没有独立核算，所有收入与支出包含在岳阳县统计局内。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。2021年安排了一般公共预算收入（无纳入一般公共预算管理的非税收入），支出包括二级机构在内的行政运行经费和专项支出。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空表。
（一）收入预算：本年度初预算368.86万元，比上年预算增加70.36万元，增长23.57%；其中：一般公共预算拨款368.86万元，比上年预算增加70.36万元，增长23.57%；无纳入专户管理的非税收入。
收入增长原因：1. 本年度联网直报经费36万元、第13个月基本工资和年终绩效奖金都纳入了年初预算，而去年未纳入年初预算；2. 根据近年来本局工作量的增加，本年度增加了专项统计业务经费预算26万元。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算368.86万元，其中，一般公共服务368.86万元。支出较去年增加70.36万元，其中基本支出增加8.36万元，项目支出增加62万元。其中基本支出较上年增加主要是因为第13个月基本工资和年终绩效奖金都纳入了年初预算，而去年未纳入年初预算；项目支出增加主要是因为：1. 本年度联网直报经费36万元纳入了年初预算，而去年未纳入年初预算；2. 根据近年来本局工作量的增加，本年度增加了专项统计业务经费预算26万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算368.86万元，其中，一般公共服务支出368.86万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为217.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为151万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出151万元，主要用于抽样调查、业务年报、年鉴印刷、联网直报等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金预算拨款支出预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款368.86万元，比上一年增加70.36万元，增加23.57%。主要原因是：1. 本年度联网直报经费36万元、第13个月基本工资和年终绩效奖金都纳入了年初预算，而去年未纳入年初预算；2. 根据近年来本局工作量的增加，本年度增加了专项统计业务经费预算26万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数4.3万元，其中，公务接待费4.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费XX万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年预算数持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.44万元，拟召开3次会议，人数200人，内容为全县统计工作会议、统计年报会议、乡镇级部门统计工作会议；培训费预算0.66万元，拟开展3次培训，人数300人，内容为抽样调查、统计专业业务知识培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额6万元，其中工程类0万元，货物类6万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为368.86万元，其中，基本支出217.86万元，项目支出151万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-30。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（见附表）
