2020年度
岳阳县统计局部门决算
目录
第一部分岳阳县统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县统计局单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本县国民经济核算制度，核算全县地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
4、收集、汇总、整理和提供全县性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
5、依法审批或者备案地方统计调查项目和县直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
6、加强对各乡镇、各部门统计工作的指导和综合协调。
7、组织指导全县各部门、各乡镇、各相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全县统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全县统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对乡镇统计员进行考核和奖励。
8、参与全县及各乡镇经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。
9、建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县统计局设3个内部机构：办公室、法规股和综合统计股，下设3个非独立核算的二级机构：岳阳县统计局调查队、岳阳县民意调查中心和岳阳县普查中心。全局现有在职干部职工20人，退休人员12人。
（二）决算单位构成。纳入统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位有：岳阳县统计局调查队、岳阳县民意调查中心和岳阳县普查中心。二级机构无独立核算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计890.11万元（含年初结转和结余资金31.64万元），与上年相比，增长392.79万元，增长178.98%，主要是因为增长原因一是在职人员增加；二是今年为我县第七次人口普查的宣传动员、正式登记和数据处理阶段，巨大的工作量的增加导致收入也大幅增长。
2020年度支出总计687.58万元（含年末结转和结余资金202.53万元），与上年相比，增长216.97万元，增长46.1%，主要是因为一是在职人员增加；二是今年为我县第七次人口普查的宣传动员、正式登记和数据处理阶段，巨大的工作量的增加导致支出也大幅增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计858.47万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入827.67万元，占96.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.8万元，占3.59%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计687.58万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出335.42万元，占48.78%；项目支出352.16万元，占51.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。0
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计827.67万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加411.4万元,增长98.83%，主要是因为一是在职人员增加；二是今年为我县第七次人口普查的宣传动员、正式登记和数据处理阶段，巨大的工作量的增加导致收入也大幅增长。
2020年度财政拨款支出合计647.59万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加176.98万元,增长37.61%，主要是因为一是在职人员增加；二是今年为我县第七次人口普查的宣传动员、正式登记和数据处理阶段，巨大的工作量的增加导致支出也大幅增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出647.59万元，占本年支出合计的94.18%，与上年相比，财政拨款支出增加176.98万元，增长37.61%，主要是因为一是在职人员增加；二是今年为我县第七次人口普查的宣传动员、正式登记和数据处理阶段，巨大的工作量的增加导致支出也大幅增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款本年支出647.59万元，其中：一般公共服务支出582.59万元，占89.96%；资源勘探工业信息等支出65万元，占10.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为298.50万元，支出决算数为647.59万元，完成年初预算的216.95%，其中：
一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行。
年初预算数为209.50万元，决算数为304.98万元。决算数大于预算数的主要原因一是根据工作需要增加人员等，年中追加安排部分财政拨款支出预算；二是工作任务增加，所需经费没有列入年初预算，全部为年中追加安排。
一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务。
年初预算数为89万元，决算数为148.60万元。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，所需经费没有列入年初预算，全部为年中追加安排。
一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动。
年初预算数为0万元，决算数为104.00万元。决算数大于预算数的主要原因是我县第七次人口普查今年才正式立项，所需普查经费没有列入年初预算，全部为年中追加安排。
一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查。
年初预算数为0万元，决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，所需经费没有列入年初预算，全部为年中追加安排。
一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出。
年初预算数为0万元，决算数为15万元。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，所需经费没有列入年初预算，全部为年中追加安排。
资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项。
年初预算数为0万元，决算数为65万元。决算数大于预算数的主要原因此项工作所需经费没有列入年初预算，全部为年中追加安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出总计319.98万元，其中人员经费支出180.99万元，占56.56%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金；公用经费89.97万元，占28.12%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助48.78万元，占15.25%，主要包括住房公积金、医疗费、生活补助；其他资本性支出0.24万元，为办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为1.04万元，完成预算的24.19%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为1.04万元，完成预算的24.19%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.01万元，减少0.1%,基本持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组24个、来宾204人次，主要是抽样调查、人口普查、省市业务联系发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出90.21万元，比上年决算数增加1.87万元，增长2.1%。主要原因是：在职人员增加1人导致支出略有增长。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费7.71万元，用于召开七人普业务培训会议、七人普摸底数据审核会议和七人普数据采集（PAD录入）业务培训会议，人数201人，内容为七人普业务培训、摸底数据审核；开支培训费0.42万元，用于开展统计业务培训，人数200人，内容为统计业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额112.66万元，其中：政府采购货物支出112.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据上级相关文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分94，评价等级为“优秀”。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、人口普查：人口普查是指在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程，它是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国基本人口数据的主要来源。
第五部分
附件
附件一：2020年度决算附表（在此处以附件形式上传）
附件二：2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件二：岳阳县统计局2020年绩效自评报告0722.docx