2022年岳阳县统计局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2.制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本县国民经济核算制度，核算全县地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
3.会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
4.收集、汇总、整理和提供全县性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
5.依法审批或者备案地方统计调查项目和县直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
6.加强对各乡镇、各部门统计工作的指导和综合协调。
7.组织指导全县各部门、各乡镇、各相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全县统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全县统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对乡镇统计员进行考核和奖励。
8.参与全县及各乡镇经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。
9.建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。
10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
岳阳县统计局设3个内部机构：办公室、法规股和综合统计股，下设2个机构：岳阳县统计局调查队和岳阳县统计事务中心。全局现有干部职工20人，退休人员12人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本局下属二级机构岳阳县统计局调查队和岳阳县统计事务中心的财务没有独立核算，所有收入与支出包含在岳阳县统计局内。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算，政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算451.69万元，其中，一般公共预算拨款451.69万元（经费拨款451.69万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入）。收入较去年增加82.83万元，增长22.46%。增长主要原因是：1. 本年度企业信息统计费71万元纳入了年初预算，而去年未纳入本单位年初预算；2. 新增工作人员1人，收入也相应增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算451.69万元，其中，一般公共服务406.63万元，社会保障和就业20.43万元，卫生健康支出10.21万元，住房保障14.42万元。具体到支出科目：行政运行支出184.63万元，专项统计业务支出222万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.23，其他社会保障和就业支出1.20万元，行政单位医疗支出10.21万元，住房公积金支出14.42万元。支出较去年增加82.83万元，其中基本支出增加9.13万元，项目支出增加73.7万元。
其中基本支出较上年增加主要是新增工作人员1人，支出也相应增加；项目支出增加是因为本年度企业信息统计费纳入了年初预算，而去年未纳入本单位年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算451.69万元，其中，一般公共服务支出406.63万元，占90.02%；社会保障和就业20.43万元，占4.52%；卫生健康支出10.21万元，占2.26%；住房保障14.42万元，占3.20%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数226.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出216.19万元、一般商品和服务支出10.8万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算224.7万元，是指本单位为完成专项统计业务而发生的支出，包括城乡住户一体化调查、劳动力及抽样调查、粮食大县抽样调查、民调、企业信息统计、企业一套表、统计联网直报、统计年报、统计年鉴及会议费用。其中城乡住户一体化调查27万元，主要用于开展城乡住户一体化调查工作；劳动力及抽样调查33万元，主要用于开展劳动力及抽样调查工作；粮食大县抽样调查20万元，主要用于开展粮食抽样调查工作；民调20万元，主要用于开展民意调查工作；企业信息统计71万元，主要用于相关部门完成“四上”单位申报工作；企业一套表10万元，主要用于推行企业一套表工作；统计联网直报36万元，主要用于推进统计联网直报工作；统计年报2万元，主要用于完成统计年报任务；统计年鉴3万元，主要用于完成统计年鉴的编印工作；会议费用2.7万元，主要用于完成全年会议安排。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费10.8 万元，比上年减少13.32万元，降低55.22%。主要原因是计算口径不同：1、本年度的公务交通补贴14.63万元列入工资福利支出，而上年度则列入公用经费；2、本年度的会议费用2.7万元列入项目支出，而上年度则列入公用经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数5 万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。预算与上年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.7万元，拟召开全县统计工作会议，人数为200人，内容为上年度统计工作总结表彰暨本年度统计工作部署和业务指导；培训费预算为0万元，拟开展会议0次，人数0人，无内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20 万元，其中工程类采购预算0万元，货物类采购预算15 万元，服务类采购预算5 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为451.69万元，其中，基本支出226.99万元，项目支出224.7万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
