2023年度岳阳县统计局部门决算
目录
第一部分 岳阳县统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县统计局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本县国民经济核算制度，核算全县地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
(三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
（四）收集、汇总、整理和提供全县性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
（五）依法审批或者备案地方统计调查项目和县直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
（六）加强对各乡镇、各部门统计工作的指导和综合协调。
（七）组织指导全县各部门、各乡镇、各相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全县统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全县统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对乡镇统计员进行考核和奖励。
（八）参与全县及各乡镇经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。
（九）建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。
（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县统计局单位内设机构包括：办公室、法规股和综合统计股、岳阳县统计局调查队（岳阳县民意调查中心）、岳阳县普查中心和岳阳县统计事务中心。
（二）决算单位构成。岳阳县统计局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县统计局单位本级，本单位没有所属独立预算和独立核算的二级预算单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,101.14万元。与上年相比，增加403.76万元，增长57.90%，主要是因为本财政年度承担工作任务增加，相应安排项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,097.75万元，其中：财政拨款收入1,085.91万元，占98.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.84万元，占1.08%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,095.71万元，其中：基本支出287.10万元，占26.20%；项目支出808.61万元，占73.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,085.98万元，与上年相比，增长407.98万元,增长60.17%，主要是因为本财政年度承担工作任务增加，相应安排项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,023.37万元，占本年支出合计的93.40%，与上年相比，财政拨款支出增长345.37万元，增长50.94%，主要是因为本财政年度承担工作任务增加，相应安排项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,023.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出880.42万元，占86.03%；科学技术（类）支出94.00万元，占9.19%；社会保障和就业（类）支出21.61万元，占2.11%；卫生健康（类）支出12.08万元，占1.18%；住房保障（类）支出15.26万元，占1.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为640.36万元，支出决算数为1,023.37万元，完成年初预算的159.81%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为185.75万元，支出决算为200.02万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是该科目支出系省财政厅年中下达的统计专项经费，在年初预算时未能合理预计纳入年初预算编制。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）
年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）
年初预算为349.36万元，支出决算为294.10万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未实施完成，项目经费结转下年度列支。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）
年初预算为34.00万元，支出决算为33.71万元，成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未实施完成，项目经费结转下年度列支。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0.10万元，支出决算为213.06万元，完成年初预算的213060.00%。决算数大于预算数的主要原因是本财政年度承担工作任务增加，财政相应追加了部分预算指标。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.00万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是该科目支出系省财政厅年中下达的统计专项经费，在年初预算时未能合理预计纳入年初预算编制。
8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为17.38万元，支出决算为36.70万元，完成年初预算的211.16%。决算数大于预算数的主要原因是该科目支出增加部分系省财政厅年中下达的统计专项经费，在年初预算时未能合理预计纳入年初预算编制。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.00万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是该科目支出系省财政厅年中下达的统计专项经费，在年初预算时未能合理预计纳入年初预算编制。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.26万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出248.97万元，其中：
人员经费224.28万元，占基本支出的90.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、个人和家庭的补助、 生活补助。
公用经费24.69万元，占基本支出的9.92%，主要包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入59.75万元；年初结转和结余0万元；支出59.75万元，其中基本支出25.54万元，项目支出34.21万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.75万元，完年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因：该科目支出系县财政根据我单位今年工作任务变化，承担工作任务增加年中追加的部分经费，在年初预算时未能合理预计纳入年初预算编制。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.40万元，支出决算为3.70万元，完成预算的44.05%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年持平。
公务接待费支出预算为8.40万元，支出决算为3.70万元，完成预算的44.05%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增长2.68万元，增长261.26%,增长的主要原因是本年度业务活动增加，接待任务加重。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.70万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为3.70万元，全年共接待来访团组51个、来宾489人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县统计局（单位本级）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出24.69万元，比上年决算数减少27.07万元，减少52.31 %。主要原因是：上年度列支在公用经费中的部分支出今年预算在项目经费中列支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.12万元，用于召开1次会议，人数12人，内容为统计工作调度会；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额80.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额80.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金774.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度统计专项业务费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对“基层统计员岗位补助经费””统计专项业务费””企业信息统计”“第五次经济普查”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出774.40万元，政府性基金预算支出34.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行项目核算管理，项目资金的使用保障了第五次经济普查、企业信息统计、基层统计员岗位补助经费、统计专项业务费项目等工作的顺利开展，取得了良好的社会效益。
组织对“岳阳县统计局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,023.37万元，政府性基金预算支出59.75万元,其他资金支出12.60万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，保障了我单位人员工资的正常发放和单位正常运转，特别是专项项目的实施，把统计履职与全县大局工作有机结合，全面助推经济社会高质量发展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
企业信息统计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为156.00万元，执行数为156.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是"四上"企业入库家42家；二是确保了资料申报的高水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
基层统计员岗位补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为136.00万元，执行数为136.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是补助发放450人；二是发放准确率达到100%；三是保证了基层统计人员的稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第五次经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为103.96万元，执行数为103.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对100.00%对国民经济运行中主要经济指标的数据采集、归口管理和监测分析；二是100.00%完成了专项统计工作；三是加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，经济效益明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
统计专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.90分。项目全年预算数为412.65万元，执行数为412.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是统计月报联网直报次数12次；二是统计年报联网直报次数1次；三是专项统计调查年报次数1次；四是异常数据处置率达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
