岳阳县财政局2019年度
县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县财政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分岳阳县财政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。
4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。
6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。
7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决草案。
11、贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和管理社会审计。
13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局共设办公室、法规股、信息中心、人事股、监察室、工会、综合规划股、预算股绩效评价管理中心、国库股、教科文股、行政政法股、经济建设股、社会保障股、农业股、财计股、企业股金融债务股、对外经济贸易股、财政评审管理中心、会计股、综改办、政府采购办、国资办控购办、基建办、乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、农业综合开发办、财监局、财政国库集中支付局等。我局编制102名，其中事业编制100名，工勤编制2名。我局年末实有人数166人，其中，在职121人，离退休45人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算；
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（如该单位没有基金、纳入专户管理的非税，则需注明“本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
1、部门收支总体情况
收入预算情况：2019年年初预算数1603.7 万元，比上年预算减少99.92万元，减少5.86 %；其中：一般公共预算拨款1603.7 万元，比上年预算减少99.92 万元，减少 5.86 %；纳入专户管理的非税收入 0万元，比上年预算增加 0 万元，增加（减少）0 %。
收入增减原因：商品和服务支出统一压减5%，按照《湖南省财政厅关于做好2019年预算编制工作的通知》（湘财预[2019]2号）要求，各预算单位商品和服务支出在2018年基础上按5%的比例压减。另外，职业年金8%公家部分由预算直接划拨，不再由单位拨付。
（二）支出预算
2019年年初预算数1603.7万元，比上年预算减少99.92万元，减少5.86 %；其中：机关工资福利支出1144万元比上年预算减少48万元，减少4.02% ；公用经费196 万元与上年预算持平；对个人和家庭的补助14.00万元比去年减少168.62万元；项目支出249.7 万元比上年预算增加116.7万元，增加87.74 %。
支出增减原因：2019年比上年工资福利支出减少主要是其他工资福利减少，对个人和家庭的补助减少主要是离退休人员津补贴放入工资福利支出，项目支出比上增加主要是信息网络及软件购置更新增加。
一一般公共预算拨款支出预算
（一）般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 1603.7 万元，其中：财政预算拨款1603.7万元 。相比上年减少99.92万元，减少变化原因是：商品和服务支出统一压减5%，按照《湖南省财政厅关于做好2019年预算编制工作的通知》（湘财预[2019]2号）要求，各预算单位商品和服务支出在2018年基础上按5%的比例压减。另外，职业年金8%公家部分由预算直接划拨，不再由单位拨付。
（二）项目支出
2019年年初预算数为249.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括全县网络维护费和会计培训、会计宣传。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度，我局商品和服务支出196万元，占总支出的12.22%；其中：办公费12万元，印刷费3万元，水费2万元，电费7万元，邮电费13万元，物业管理费9万元，差旅费15万元，维修（护）费5万元，会议费1万元，培训费5万元，公务接待费8万元，离退休公用支出3万元，工会经费15万元，其他交通费用（其他交通补贴）84万元，离退休公用支出5万元。
（二）“三公”经费预算
（1）公务接待费 8 万元，同比2018年公务接待费7万元，费用上升14.29%，主要原因是根据实际需要，本年公务接待费预算增加。(2)公务用车运行维护费 0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），公务用车保有量 0 辆，同比2018年公务用车运行维护费 0 万元，下降 0 ，主要原因是公务用车改革。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“公务交通补贴中” (3) 2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
（三）政府采购情况
本年度政府采购预算总额 249.7 万元，其中，政府采购货物预算 13万元、政府采购服务预算 10 万元、政府采购工程预算 226.7 万元。另外：授予小微企业合同金额226.7万元，占政府采购支出金额的100%。
（四）国有资产占有使用情况
截至年12月31日，本单位年末共有车辆 0 辆；单价 10万元以上通用设备 2 台（核心交换机）；单价5 万元以上通用设备 4 台（防火墙）。2019年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 13 万元以上的通用设备 1台，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般预算当年拨款13万元。固定资产年末总值1665万元，其中办公用房4307.156平方米。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
……（说明本部门的部门整体支出绩效目标、重点项目绩效目标）
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
