岳阳县财政局2020年度
县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县财政局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分岳阳县财政局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。
4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。
6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。
7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决草案。
11、贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和管理社会审计。
13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、财政局共设办公室、法规股、信息股、人事股、机关纪委、工会、综合规划股、预算股、绩效评价股、国库股、教科文股、行政政法股、经济建设股、社会保障股、农业农村股、财计股、企业股、金融债务股、对外经济贸易股、财政投资评审中心、会计股、自然资然股、政府采购办、国资管理中心、乡镇财政服务中心、财政事务管理中心、、财政监管中心、财政集中支付中心等。我局编制102名，其中工勤编制2名。我局年末实有人数165人，其中，在职113人，离退休52人。
2、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级预算；
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2020年年初预算数1499.6万元，其中，一般公共预算拨款1499.6万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少104.1万元，主要原因是落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定，坚持勤俭节约，过紧日子，严格控制非急需，非刚性支出，进一步压缩一般性支出。
（二）支出预算
2020年年初预算数1499.60万元，其中一般公共服务1499.60万元，支出较去年减少32.7万元，其中：基本支出减少11.7万元，项目支出减少21 万元，主要原因是2020年全县一般性支出按比例压缩。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县财政局一般公共预算拨款收入1499.6万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为1277.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出1,022.70万元、一般商品和服务支出108万元、对个人和家庭的补助支出96.9万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为222万元，其中信息网络维护改造升级一项需要130万元；财务人员培训10万元；财政评审13万元财政事务30万元；工资统发业务，政府采购，预算绩效，预算业务国库支付等股室服务全县行政工作任务或事业发展目标而发生的支出39万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款330万元，比2019年减少32.7万元，降低9%。主要原因是：一般性支出按5%比例压缩；专项经费按10%比例压缩。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数5.75万元，其中，公务接待费5.75万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0元；因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆;比2019年（减少）2.25万元，降低28%，主要增减原因进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算5万元， 主要内容为全县财政人员培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额222万元，其中工程类10万元，货物类13万元，服务类199万元;
另外：授予小微企业合同金额199万元，占政府采购支出金额的100%。
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（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至年12月31日，本单位年末共有车辆 0辆；单价10万元以上通用设备 2 台（核心交换机）；单价5万元以上通用设备4台（防火墙）。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，单位价值 0万元以上的通用设备 0台，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般预算当年拨款0万元。固定资产年末总值1731万元，其中办公用房4307.156平方米。2020年无新增资产预算。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门项目支出绩效目标1499.6万元，其中基本支出1277.6万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出222万元。主要是用于办公设备购置13万元、信息网络及软件购置199万元，大型修缮10万元。
本单位没有重点绩效评价项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
