一、部门（单位）基本概况

联系人

刘卫兵

联络电话

7648001

人员编制

102

实有人数

124

职能职责概述

1.资源配置；2.稳定经济；3.监督管理；4.协调配合；5.服务群众。

年度主要工作内容

目标1：财政收入实现新跨越；

目标2：民生支出得到新改善；

目标3：促进经济取得新成效；

目标4：财政监管提升新水平。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一年来我局预算绩效管理、财政支农政策培训、财政扶贫资金动态监控绩效管理、行政事业单位性国有资产报表工作均获全省先进；党的建设和班子建设、党风廉政建设、争取国家重点投入、文明创建、精准扶贫、社会治安综合治理、宣传思想等工作获得全县先进，我局以B类单位第一名的成绩连续六年荣获全县综合绩效评估先进单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1603.7

1、局机关

1603.7

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1603.7

1360.7

1241

119.7

243

1、局机关

1603.7

1360.7

1241

119.7

243

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

13

8

5

1、局机关

13

8

5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1005.9

1005.9

1、局机关

1005.9

1005.9

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：财政收入实现新跨越；

目标2：民生支出得到新改善；

目标3：促进经济取得新成效；

目标4：财政监管提升新水平。

1.    2019年园区税收过千万元企业达到5家，园区全年税收达到3.68亿元；

2.    ，2.2019年共减免各项税费1.3亿元，对减轻企业负担、稳定市场预期发挥了重要作用；

3.2019年，全县一般公共预算支出完成43.36亿元，增长6%；其中直接用于民生领域支出32.5亿元，占财政支出比重75%；

4.全面规范村级财务管理，制定了县本级民生资金项目公开目录，“互联网+监督”平台建设扎实推进。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

数量指标

政府采购执行率

100%

100%

固定资产利用率

100%

100%

时效指标

严格按照分月计划

100%

100%

其他业务推进

100%

成本指标

按预算执行方案

100%

100%

专项资金推进

100%

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

确保资金安全

100%

100%

确保收支进度

100%

100%

经济效益

确保精准扶贫

100%

100%

生态效益

优化发展环境

满意

满意

社会公众或服务对象满意度

服务社会公众

满意

满意

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙洛阳

副局长

岳阳县财政局

李志新

股长

岳阳县财政局

刘晓波

会计

岳阳县财政局

杨五华

出纳

岳阳县财政局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本概况

1、职能职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、财政局共设办公室、法规股、信息股、人事股、机关纪委、工会、综合规划股、预算股、 绩效评价股、国库股、教科文股、行政政法股、经济建设股、社会保障股、农业农村股、财计股、企业股、金融债务股、对外经济贸易股、财政投资评审中心、会计股、自然资然股、政府采购办、国资管理中心、乡镇财政服务中心、财政事务管理中心、、财政监管中心、财政集中支付中心等。我局编制102名，其中工勤编制2名。我局年末实有人数165人，其中，在职113人，离退休52人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年县财政局基本支出共计1603.7万元，主要用于人员支出1241万元，公用支出119.7万元，其中“三公”经费合计8万元，包括公务接待费8万。

（二）专项支出

2019年财政预算安排县财政局专项资金243万，专项资金按实际情况实行了专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。

三、绩效分析

1、控制日常公用经费开支，年日常公用经费119.7万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

五、改进措施

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，财政局2019年的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率..